盘古食品安全管理规章制度..docVIP

食品安全管理规章制度 （2011年9月第三版） 上海盘古食品有限公司 目录 1、食品原料采购查验管理 3 2、场所环境卫生管理 4 3、设施设备卫生管理制度 5 3.1、设备清洗、消毒规范 5 4、清洗消毒管理 6 4.1、手消毒管理： 6 4.2、脚消毒管理 7 4.3、清洗、消毒毛巾管理 8 4.4、工器具清洗、消毒 8 4.5、墙面清洗、消毒 9 4.6、下水道清洗、消毒 9 4.7、地面清洗、消毒 9 4.8、车间消毒管理 9 4.9、清洗管理 10 5、人员卫生管理 10 5.1、个人卫生管理 10 6、人员培训管理 11 6.1、员工培训 11 6.2、相关记录 15 7、厨房垃圾及废弃油脂管理 15 7.1、厨房垃圾管理 15 7.2、废弃油脂管理 16 8、消费者投诉管理 16 8.1、目的 16 8.2、客户投诉处理原则 16 8.3客户投诉受理 16 8.4、分析投诉原因 17 8.5、确定投诉处理部门 17 8.6、提出处理方案 17 8.7、方案实施 18 8.8、收集客户反馈信息 18 8.9、总结改进 18 8.10、客户投诉处理流程图 19 9、专职食品安全管理人员岗位职责规定 20 10、供应商选择制度 20 10.1、目的 20 10.2、适用范围 20 10.3、职责 20 10.4、控制程序 21 10.5、取消不合格供应商的管理 23 11、关键环节食品加工操作规程 23 11.1、采购验收操作规程 23 11.2、运输操作规程 23 11.3、贮存操作规程 24 11.4、粗加工与切配操作规程 24 11.5、烹调操作规程 25 11.6、面点制作操作规程 25 11.7、餐饮器具清洗消毒保洁操作规程 25 11.8、留样管理操作规程要求 26 11.9、记录管理操作规程要求 26 12、食品添加剂使用管理制度 26 12.1、采购管理： 26 12.2、进货查验管理 27 12.3、存储和使用管理 27 13、食品安全检验制度 27 14、问题食品召回和处理方案 28 14.1、产品质量可追溯性控制程序 28 14.2、不合格品控制程序 30 14.3、纠正及预防措施控制程序 32 15、食品安全突发事件应急处置方案。 33 15.1、目的 33 15.2、定义 33 15.3、职责 33 15.4、工作程序 34 15.5、责任追究 34 15.6、纠正与完善 35 1、食品原料采购查验管理 1.1本公司所有原辅材料的供应商须为正规厂家，不得采购三无产品或假冒伪劣产品； 1.2供应商的初步选定由采购部负责，采购部对新供应商进行初步审查，向供应商索要“卫生许可证”、“营业执照”、“税务登记证”等资质证明，非生产厂家（代理）除提供相关产品的三证外，还须提供其经营场所的“食品流通许可证”；并填写“新增供应商申请单”，经采购经理签字确认后发品控部； 1.3品控部接收到“新增供应商申请单”后，由品控部负责人在一周之内组织评审人员对新增的供应商进行现场评审，现场品审参照“合格供应商评审表”，评审合格后，由品控部进行合格供应商备案，并将更新后的“合格供应商登记表”发采购部，采购部即可与此供应商发生供货关系； 1.4如评审不合格，品控部在评审后的第一个工作日内以书面形式通知采购部评审结果；未经过评审的供应商不得供货； 1.5采购部根据实际需求制定采购订单，采购订单发出时须同时抄送品控部与物流部，所谓货物验收的依据； 1.6货物到厂后，仓储人员应第一时间通知品控部，由“原料检验员”进行验收，验收标准参照“原辅料验收标准”（止适用与本公司）； 1.7供应商送货须随车附有本公司采购部发出的“采购订单”；所送的货品的品名、规格、批号、数量须与“采购订单”相符，否则有权拒收；另原料验收之前须先向供货商索要与所送原料相匹配的“产品出厂检验报告”，肉制品仍须索要“检验检疫证”，且要求检验检疫证上的送货地址及送货数量与实际送货地址与送货数量一致； 1.8检验严格遵循本公司制定的“原辅材料验收标准”，验收合格后，由原料检验员在货品验收单上签字确认，仓储依据经“原料检验员”签字后的货品验收单进行收货； 1.9不符合本公司“原料验收标准”的原辅材料均判定为不合格品； 1.10未经检验或检验不合格的原料不得入库； 1.11特殊原料，如冷冻原料，可采用先暂存冻库，标识“未检”或“待检”字样，待检验合格后再办理入库手续； 1.12原料检验员检验的每一批原料均须登记“原料验收登记表”上，便于查验； 1.13验收过程中发现不合格原辅材料，除不予入库，现场退货外，须由“原料检验员”填写“不合格品纠偏单”，并流转相关部门进行预防措施的制定，并由品控部进行跟踪与验证预防措施的执行情况； 1.14每年由品控部组织实行对登记在案的“合