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监视和测量装置控制程序 文件编号：PD-009 受控标识 修订状态：A版 第0次修改 管理部门：生产技术部 编 制 人：徐卫军 审 核 人：泮伟平 批 准 人：朱兆火 发布日期：2006年6月1日 生效日期：2006年6月10日 分 发 号： 1 目的 对监视和测量装置进行控制，以确保其测量能力满足检测的要求。 2 范围 本程序适用于本公司对生产过程和产品监视和测量装置的控制。 3 职责 3.1 生产技术部负责监视和测量装置的策划、管理和监督。 3.2 各部门负责监视和测量装置的管理、使用、维护和保养。 4 工作程序 4.1监视和测量装置的选择和配置 4.1.1 各使用部门依据生产工艺、标准、规模要求提出监视和测量装置配备申请并填写QR-CG-009《物资采购计划申请表》，经计量管理员审核后报生产部部长审批。贵重、精密、重要和特殊的测量装置（属固定资产的）须填写QR-SC-006《固定资产采购单》，经生产技术部部长审核，报总经理审批。 4.1.2 生产技术部对经批准的《固定资产采购单》进行汇总，按要求实施选择和采购。 4.2监视和测量装置的验收和校准 4.2.1监视和测量装置到货后，仓库管理员及时组织验收，其中属固定资产、精密、复杂的测量装置由生产部组织专业人员进行验收。 4.2.2 验收校准合格的监视和测量装置方可入库，由仓库管理，不合格的由采购者负责调换或退货。监视和测量装置使用前须确认是否检定、校准，合格的方可使用贴上相应标识，不合格的送检或报废，且建立QR-JL-001《监视和测量装置台帐》。 4.2.3当监视和测量装置无基准检定标准时，生产部组织有关专业人员制订验收办法，经主管经理批准后作为校准依据，并送计量主管部门备案。 4.3监视和测量装置的流转 4.3.1生产技术部负责测量装置的发放审批，分析专用品由化验室主管审批，部门计量员在台帐上作好领用记录。 4.3.2生产技术部对需周期检定、校准的制订QR-JL-002《监视和测量装置周期检定计划表》并负责检定、校准、确认。 4.3.3 监视和测量装置所有外检、自检、自校的合格证、测试报告和校准结果由生产部保存；经检定的监视和测量装置必须粘贴状态标识。 4.3.4当测量装置需要停用、启用、报废时，使用部门填写QR-JL-003《监视和测量装置停用、启用、报废审批表》，由生产部审核，报主管经理批准。属固定资产的监视和测量装置报废按固定资产报废程序办理。 4.3.5低值易耗的玻璃量具类由部门计量员负责管理，并定期将记录报生产部。 4.3.6测量中如发现计量器具、仪器仪表偏离检定、校准状态时，应立即停止使用，报告部门负责人予以安排维修或重新检定，并由品质部负责组织对该装置已检过的产品检验结果的有效性进行复查或评定，复查或评定的结果要建立记录，填写QR-JL-004《监视和测量装置失准时检测结果评定表》。 4.3.7生产技术部负责组织建立、修订WI-JL-001《计量管理制度》，指导、监督、检定、校准工作的实施，检定、校准人员必须经培训取得相应资格后，持证上岗。 4.4监视和测量装置的使用、维护、保养、管理 4.4.1各使用部门的监视和测量装置由操作者负责维护、保养。 4.4.2使用和贮存应按该设备检定规程或说明书等有关规定执行，必须正确进行搬运、装卸、保养，以保持监视和测量装置的准确度和适合性。 4.4.3精密、重要测量设备使用部门应按工艺要求制订操作规程，报主管经理批准后实施。 4.4.4生产技术部负责测量设备的检定、校准、修理工作。 4.4.5在用的监视和测量装置要标识清晰，保持清洁，使用前操作人员应检查是否有失准、损坏等现象，如发现应及时报相关部门，使用后应做好相应的维护保养措施。 4.4.6监视和测量装置，使用操作人员应严格按有关操作说明书、技术要求、操作规程的要求进行操作，不具备操作资格的人员不得擅自动用和调整监视和测量装置，也不得随意转借他人，以防止使用操作不当而使其失效。 【相关文件】 WI-JL-001 《计量管理制度》 【记录和表格】 QR-JL-001 《监视和测量装置台帐》 QR-JL-002 《监视和测量装置周期检定计划表》 QR-JL-003 《监视和测量装置停用、启用、报废审批表》 QR-JL-004 《监视和测量装置失准时检测结果评定表》 【附件】监视和测量装置控制流程图 类别： 监视和测量装置台帐 QR-JL-001 序号 名 称 型号规格 出厂编号 统一编号 精度 值度 值 使用地点 检定 周期 制造厂 有效期 备注