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淮北徐楼矿业有限公司2010年度、2011年度、2012年1-5月审计报告
淮北徐楼矿业有限公司
2010 年度、2011 年度、2012 年 1-5 月
审计报告
索引 页码
审计报告
公司财务报表
— 资产负债表 1-2
— 利润表 3
— 现金流量表 4
— 所有者权益变动表 5-7
— 财务报表附注 8-38
信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86(010)6554 2288
8号富华大厦A座9层 telephone: +86(010)6554 2288
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie, 传真: +86(010)6554 7190
Dong cheng Dis tric t, Beijing ,
certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190
审计报告
XYZH/2011JNA1057-2
淮北徐楼矿业有限公司全体股东：
我们审计了后附的淮北徐楼矿业有限公司（以下简称“徐楼矿业公司”）财务报表，
包括 2010年 12 月 31日、2011 年12 月 31 日、2012 年5月 31 日的资产负债表，2010 年
度、2011 年度、2012 年 1-5 月份的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表
附注。
一、 管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是徐楼矿业公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企
业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内
部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册
会计师审计准则的规定执行了审计工
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