某县辣椒天然红色素加工厂可行性研究报告..doc

第一章 总论 1.1 项目概要 1.1.1 项目单位基本情况 项目建设单位： ---情况简介。 1.1.2 项目建设内容 项目名称：新疆XX县 有限公司500吨辣椒天然红色素、辣椒碱加工项目 建设性质：新建 建设地点：新疆XX县安集海镇工贸区（占地30亩）；XX城南工业园区（占地80亩）。 建设规模及主要建设内容：一是建设1座年加工色素用辣椒颗粒7500吨的加工车间。二是建设先用溶剂法进行前粗萃取辣椒红色素后，再用分子蒸馏法和二氧化碳超临萃取分别进行达到WHO和FAO标准的精制天然辣椒红色素辣椒碱的生产线。 1.1.3项目建设单位：新疆XX县 有限责任公司 1.1.4项目负责人: （新疆XX县 有限责任公司董事长） 1.1.5项目建设方案：技术来源及先进性：本项目技术依托北京化工大学，其拥有一定的化工技术科研与开发力量，经多年科研与开发，已建立了一整套在新型萃取分离技术上的成套、成熟技术。 进度安排：建设期2年。项目前期准备工作：包括市场调查、询价、设备选型、落实资金、项目建议书、可行性研究报告的编制、申报立项、规划设计、施工设计等，计划于2008年12月底以前完成。2008年3月—2008年8月完成色素用辣椒粉加工车间（7000吨/年）的设备指标，标准及非标准设备的订货、土建工程施工、安装及生产调试直至产品—辣椒粉生产。2009年1月至2009年3月完成辣椒红色素萃取标准设备的招标、采购、订货及土建工程设计。2009年4月至7月完成萃取车间工程土建建设，2009年9月至2010年2月为试生产期和调整期,完成相关设备安装调试、验收，2010年3月中旬正式投产。 市场营销：XX县 有限公司在生产辣椒粉开始时就要建立产、销分离，专业化协作的营销管理体系，使公司成为连接原料基地与市场、农民与市场的桥梁和纽带。 公司管理实行经理负责制，主持管理项目的各项业务，负责项目建设计划、资金使用和项目建设计划的实施，对项目建设过程中出现的问题及时处理，并制定出具体的解决方案，对项目建设和建后管理实行全过程负责。 1.1.6 投资估算及资金来源 项目估算总投资11900万元，其中：固定资产投资5400万元，铺底流动资金（含预备费）6500万元；固定资产资产投资中，基础设施土建投资938.6万元；加工设备（含超临界萃取设备、分子蒸馏装置）及配套设备设施、工程设计安装费4461.4万元。 资金来源：项目总投资11900万元，项目单位自筹资金6000万元，申请银行贷款5000万元，申请国家财政补助资金900万元。 1.1.7 主要技术经济指标 表1-1 主要技术技术经济指标表 序号 名 称 单位 指 标 序号 名 称 单位 指 标 1 新增建设规模 吨 500 3.3 申请国家补助资金 万元 900 2 估算总投资 万元 11900 4 经济指标 2.1 固定资产投资 万元 5400 4.1 正常年年销售收入 万元 42000 2.2 预备费 万元 83 4.2 正常年年利润总额 万元 4155.31 2.3 铺底流动资金 万元 5000 4.3 正常年总成本 万元 30687 2.4 建设期利息 万元 650 4.4 投资利润率 % 34.92 2.5 土地使用拆迁费 万元 470 4.5 投资利税率 % 52.52 2.6 前期费 万元 59 4.6 内部收益率 % 20.78 2.7 科技推广培训费 万元 238 4.7 财务净现值(税后) 万元 8806.53 3 资金来源 4.8 投资回收期(税后) 年 5.33 3.1 自筹资金 万元 6000 4.9 偿还贷款期 年 3 3.2 申请贷款 万元 5000 1.2 项目编制依据 1.2.1 国家发改委、商务部《基本建设可行性研究报告编制大纲》； 1.2.2 国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编制及评审要点； 1.2.3 自治区经贸委项目概要编写大纲； 1.2.4 塔城地区“十一·五”社会和国民经济发展规划； 1.2.5 项目建设单位提供的项目建设有关资料； 1.3综合评价 1.3.1项目建设的必要性和可行性 该项目的实施对XX县辣椒产业的发展起积极促进作用。本项目建设符合塔城地区“十一·五”规划提出的发展特色农业深加工，实施农业产业化发展的要求。通过项目的实施，推广辣椒色素、辣椒碱高含量类品种的研究和推广，形成一定规模生产深加工能力，对加强XX县农业产业链延续、促进农民增收都具有十分重要的意义。项目区交通便利，供电通讯等配套条件可靠；经测算项目的经济、社会效益显著。因此，建设是必要、可行的。 1.3.2风险评估问题及解决方案、结论与建议 存在的主要问题：一是当前XX县辣