靖西水果生产办公室2017.doc

靖西市水果生产办公室2017年度 部门预算及“三公”经费预算编制说明 第一部分 部门概况 一、部门主要职责。 负责全市水果生产的日常工作，制定和落实各种水果生产规划。做好果树种子、苗木管理，发展水果生产资金的筹集、管理和使用。组织协调有关部门做好果树选种、育苗、品种改良、栽培管理、病虫害防治、果园土壤种植营养诊断、施肥方法和果品贮藏、保鲜加工、综合利用等科研和推广工作。组织协调有关部门做好机关、厂矿、学校、部队、水库等在自己管理的场地范围内划清落实果树权属。协调有关部门落实水果产供销合同，向生产者提供各种服务等工作。 二、2017年部门主要工作任务及目标。 1、2017年全市计划总面积15万亩，其中新种植面积5万亩，预计产量3.5万吨。 2、抓好苗木采购调运，确保完成2017年度水果种植任务。 3、继续加强现代特色农业（核心）示范区的建设和指导。 4、进一步抓好水果产业精准扶贫。 5、继续加强市场流通，拓展销售渠道。 6、加强水果产业管理，努力实现“提质增效”。 7、继续抓好技术培训，重抓柑橘黄龙病防控，确保产业可持续发展。 三、部门机构设置和所属单位情况。 1. 内设机构：无。 2. 所属单位：无。 3. 编制情况：靖西市水果生产办公室核定人员编制7个，其中：依照公务员管理事业编制7个。实有在职人员7人，其中：依照公务员管理事业人员7人。 第二部分 靖西市水果生产办公室2017年度部门预算表 附件 :2017年部门财政拨款收支预算表 第三部门靖西市水果生产办公室2017年度部门预算情况说明 一、收支预算情况说明 （一）收入预算 靖西市水果生产办公室2017年度收入预算总计77.44万元，与上年相比增加4.61万元，增加6.32%，主要原因是基本支出增加。 （二）支出预算 靖西市水果生产办公室2017年度支出预算总计77.44万元，与上年相比增加4.61万元，增长6.32%，主要原因是基本支出增加。 1.按功能科目分类： （1）一般公共服务支出0.92万元，主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比减少0.01万元，下降1%，主要原因是本年度人员减少，因此相应经费减少。 （2）住房保障支出5.29万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比减少0.16万元，下降2.93%，主要原因是本年度人员减少，因此相应经费减少。 （3）社会保障和就业9.37万元，主要用于社会保险基金补助支出等。与上年相比减少0.62万元，减少6.2%，主要原因是本年度人员减少，因此相应费用减少。 （4）医疗卫生与计划生育支出2.72万元，主要用于人员生育保险费用的支出。与上年相比减少0.09万元，减少3.2%，主要原因是本年度人员减少，因此相应费用减少。 （5）农林水事务59.14万元。 2.按支出用途分类： （1）基本支出预算数为77.44万元，与上年相比增加7.61万元，增长10.89%，主要原因是人员工资增加。 （2）项目支出预算数为3万元，与上年相比持平。 二、财政拨款收支预算情况说明 靖西市水果生产办公室2017年度财政拨款收、支总预算各为77.44万元，与上年相比，收、支预算总计各增加4.61万元，增长6.32%，主要原因是人员调资变化。 三、财政拨款支出预算情况说明 靖西市水果生产办公室2017年度财政拨款预算支出77.44万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加4.61万元，增长6.32%，主要原因是人员调资变化。 其中： （一） 一般公共服务支出0.92万元 1、群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）支出0.92万元。 （二）社会保障和就业支出9.37万元。其中： 1、行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出8.82万元。 2、财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出0.08万元。 3、财政对其他社会保险基金的补助（款）项财政对工伤保险基金的补助（项）支出0.03万元。 4、财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）支出0.44万元 。 （三）医疗卫生与计划生育支出 。其中： 1、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出2.72万元。 （四）农林水事务支出支出。 其中： 1、农业（款）事业运行（项）基本支出56.14万元。 2、农业（款）事业运行（项）项目支出0.3万元。 （五）住房保障支出5.29万元 。其中 1、住房改革支出（款）住房公积金支出5.29万元。 四、财政拨款基本支出预算情况说明 靖西市水果生产办公室2017年度财政拨款基本支出预算77.44万元，其中： （一）人员经费63.