2011年度工厂审计稽核部工作汇报(终稿).pptVIP

提纲 一、变革后稽核部工作回顾 二、公司目前稽核问题分析 三、第四季度稽核工作思路 稽核指标达到月度设定目标 部门稽核指标 部门案例指标 项目 计划案例个数 实际案例个数 实际完成项目 6月份指标 1 1 100% 7月份指标 3 3 100% 8月份指标 6 5 100% 9月份指标 6 5 83.3% 10月份指标 5 5 100% 稽核项目方式不断深入 截至2011年10月底,《变革项目任务书》共下达100项，各部达成率：100% 项 周变革项目责任书 截至2011年10月底，各部门编写的动作控制卡：75份 整改任务书 项 截至2011年10月底，《整改通知书》已下达16份，整改达成率：94.5% 动作控制卡 项 稽核项目数量逐月增加 各部门稽核项目达成率 5.27-10月份各部门检查项目共4985项，平均各部门稽核达成率：84.3% 2011年6－10月各部门稽核达成率统计 1 2 3 4 资材系统攻关 生产系统攻关 品质\ 财务攻关 技术中心攻关 1.采购准交率攻关方案（分1-3期）实施进行 1.LED光源类产品外观品质攻关 各部门攻关案例总结（共14项目） 2.PMC订单清理攻关方案）实施进行 1.客户标准化档案攻关（分1-3期）实施进行 2.技术资料错漏降低攻关方案实施进行 3.客户标准化攻关方案实施进行 1.波峰焊质量提升攻关 1.波峰焊质量提升攻关/2.贴片产能攻关 3.五金产能提升攻关/4.压铸产能攻关（分2期） 5.压铸订单清理攻关/6.装配产能提升攻关 2.标准编制、评审推行攻关 3.仓库物料编码攻关 典型案例分析 第一阶段 第二阶段 第三阶段 6月16日定 稿，研讨实施。 6.16-7.3, 18天，准交率从41.46% 提升为93.03%,奖励1200元。 7.11-7.17 目标值：92% 7.20达成：93.37%奖励1200元 7.25-8.6 目标值：92% 7/31达成：99.13% 奖励1800元 采购准交率 定稿研讨 分析： 1.实施采购日计划，滚动频繁跟进下单、每天查核。 2.方案实施，采购人员每天固定加班2-3小时 3.急件采取出差、蹲点跟进 奖励与乐捐统计 数据取自2011年6-10月稽核奖罚汇总表 稽核面临问题分析 ISO大流程梳理对稽核提出新要求 公司第二阶段变革运用“欧博模式打造ISO流程”实现公司各环节“点”到”面“的连接，是为了使全公司有效的实施按流程、制度作业的基础，如何诊断问题、发现问题及有效的推行各制度落地将是稽核部未来的首要任务。 稽核的频度VS稽核的深度 1.常规稽核任务：各部门《案例分析》、《动作控制卡》、《攻关方案》、《整改通知书》、《总经办指令及周计划》等稽核项目涉及流程广，部门多，稽核人员调查时间长，效率低，难以面面俱到及有效的反映问题、整改跟进问题。 2.各部门提交稽核的临时任务，反映部门之间监督、沟通不到位，很大程度上，违反了“稽核不能代替各部门内部管理监督的职责”，使 管理理念、流程制度等没有很好的得到宣导 第四季度工作思路 执行用“欧博模式打造ISO流程”各节点稽核 执行各部门《必做事》上OA系统及临时任务稽核 “人人争当流程制度稽核员”活动。 推行“问责制” 在制约体制下，依流程上下工序相互稽核。 制度管人、流程办事、数据说话 做事情要清清楚楚的清清楚楚！ 基本原则： * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *