四川国际旅游城商业计划书（项目运营财务分析）.pptVIP

4、养老公寓项目：以出售产权和会员制结合的模式运营。其中产权出售的为A类会员，每年交纳3-5万元的会员费，即可全面享受到全方位专业的医疗、养生及生提到服务；不买产权的B类会员，每年需交纳6－8万元的会员费，享受与A类会员一样的养老服务。 与在家养老相比，养老成本提高约一倍，但其养老质量提高数倍。除获得了最好的生态养生环境、还加入了更广的老年生活圈、得到了全方位专业化的医疗、养生、健康服务，这是在家养老无法实现的。 4、综合配套项目 50%物业采用出售形式回笼资金，50%物业用于持有和自营。 七、项目财务分析 1、项目总投资 项目总投资约30亿，分8年投入，投资强度约4亿元/年。 2、项目总收入 （1）物业出售收入 1）出售别墅物业，可出售面积计20万平方米，按8000元/平方米计，销售收入16亿。 2）出售配套业物业15万平方米，按10000元/平方米计，收入15亿元。 （2）酒店收入 按年接待30万人计，年营业额6亿元，毛利1.8亿元。 （3）高尔夫球场收入 按年接待1000个会员计，年会员费20万元，年收入2亿元。毛利3000万元， （4）养老公寓会员费收入 按年服务老年人10000人计算，年会员费收入为5亿元。毛利5000万元。 （5 ）出租物业收入 按出租面积10万平方米计算，年租金收入为5000万元。 3、项目带动景区收入 按带动景区游客接待500万人/年，年旅游及相关产业收入达50亿元。税收3亿元。 八、项目运作团队 （一）顶级规划设计团队 1、清华大学设计院 2、同济大学设计院 3、深圳大地设计院 4、美国蓝马克设计院 （二）一流开发企业团队 1、xx集团： 泸州本地实力房地产开发、建筑施工集团企业，拥有多年建筑与房地产开发经验和雄厚的资本实力。公司一直以先进的开发理念，致力于城市建设开发业务。 2、福建荧鸿投资集团 为福建闽商财团所属投资集团，在全国各地有多年的投资经验和骄人业绩，在泸已投资蓝田旧城改造、荧鸿广场等重点建设项目 3、新加坡悦榕集团 悦榕酒店度假村集团 ，作为全球顶尖精品度假村、公寓住宅及SPA的营运商，悦榕集团管理或拥有超过25间休閒度假村及酒店, 68间SPA及65间悦榕阁艺品店和两座高尔夫球场。是全球旅游产业的顶尖运营商。 九、项目综合评述 从各项财务指标来看：本项目8年总投资约30亿元，创税4亿元，带动就业1万人，聚集常驻人口数量超过2万人。这巨大的经济和社会双重效益将使xx旅游产业得到巨大的发展。 使xx景区年接待游客达500万人次，年旅游收入及相关产业收入达50亿元。极大地促进当地经济发展。 使xx成为西部高端商务、旅游、养生中心，成为西部的博鳌，使之具有真正全国性的影响力和吸引力。以吸引高端人士来引入资金和消费，使xx国际旅游城项目成为当地经济发展的引擎。 xx地产，以开拓的精神和 澎湃的激情，致力于建设城市 的美好未来。 xx国际旅游城 商业计划书 泸州xx集团 2011.5.26 目 录 一、xx的优势 二、xx旅游产业的不足 三、新的旅游产业业态 四、xx旅游养生城项目概况 五、项目建设计划 六、项目运营模式 七、项目财务分析 八、项目运作团队 九、项目综合评述 一．蜀南xx的优势 1、极高知名度的AAAA级风景区： 蜀南xx景观独特，1988年被批准为“中国国家风景名胜区”，1991年被评为“中国旅游目的地四十佳”，1999年被评为“中国生物圈保护区”，2001年初被评为国家首批AAAA级旅游区。目前正申报国家“AAAAA”级旅游区。 2、极高的社会认可度 江泽民、李鹏、杨汝岱、乔石、姜春云等党和国家领导人都曾视察xx，并给予极高的赞誉。世界“绿色环球21”认证景区，2007年底荣获国家建设部评出的“最受群众欢迎的中国十大风景名胜区”和“最具特色的中国十大风景名胜区”。 2009年，蜀南xx荣膺中国世界纪录协会中国最大的竹林景区。 蜀南xx是中国国家射击队文化休闲基地。 3、独特的旅游和生态资源 蜀南xx风景区内有景点124个，分布广。整个景区东西长约13公里