广东省佛山企业所得税申报软件V3.73版_简要说明精选.docVIP

广东省佛山企业所得税申报软件V3.73版简要说明 （翔远软件:2012-7-3） 本系统系受广东省国家税务局委托，由珠海市翔远软件科技有限公司开发，适用于新《企业所得税法》下的内资企业、外资企业纳税申报业务： 可处理的业务类型： 序号 项目 居民纳税人 非居民纳税人 查帐征收 核定征收 查帐征收 核定征收 01 年度纳税申报表 ( ( ( ( 02 季(月)度预缴申报表 ( ( ( ( 03 季(月)度预缴申报表2012版 (含汇总纳税分支机构分配表2012版) ( ( 04 扣缴报告表（新版） ( 05 会计报表(制度3张 准则4张) ( 06 关联业务往来报告表 ( 07 汇总纳税分支机构分配表 ( 08 企业所得税台帐 ( 09 汇总合并纳税业务 ( 10 涉税文书 ( 软件下载： 纳税人可登录广东省佛山国家税局网站，在[下载中心]栏目下免费下载并使用。 软件安装： 解压下载文件包，双击[广东省佛山企业所得税申报系统V3.73.exe]，按屏幕提示进行操作即可安装成功，点击桌面或程序组中的快捷方式即可进入系统。 安装中如果防火墙等安全软件发出警告或提示，请予放行或解除阻止。 如果处于联网状态，本软件会自动检测最新版本并升级。 软件登录： 首次使用进入登录界面时，可选择勾上[离线登录]后再点击[登录] 按钮。 登录成功后，再点击[广东省企业所得税申报系统]即可开始处理与企业所得税有关的申报业务。 软件使用流程： 初始化： 首次使用，请点击[创建企业]，录入相关初始化资料后点击[保存]即可创建企业成功。 升级前请进入以前软件备份数据，以前版本不用卸载，安装3.73版本时保留以前数据。2012年第一季度以后（2012版）所得税季（月）报要用3.73版本才能新建。 以前有使用广东省企业所得税申报系统V3.2、V3.3、V3.4版本的可以直接安装，选择保留以前数据。 本系统可以在一套软件中处理多家企业的申报，登陆后用新建企业按钮直接新建多家企业。 初始化项目说明： [纳税人识别号]：税务登记证中所列15或18位号码。 [纳税人名称]：请填企业全称 [经营地址]：请填实际经营地址。 [开业日期]：请填实际开业日期（不用强制填为2008-1-1） [纳税人类别]：请根据实际情况选择：居民企业、非居民企业 [企业类型]：请根据实际情况选择，如果不清楚本机构所属类型，请与主管税务机关沟通核实后填列（本项选择会影响申报表样）。 [适用会计制度] ：请根据实际情况选择（本项选择会影响部分栏目的疑点提示）。 [征收方式]：请根据实际情况选择（本项选择会影响申报表样），。 [预缴方式]：指查帐征收情况下，预缴申报表的填列方式。 [核定方式]：指核定征收情况下，预缴申报表的填列方式。 [境外所得抵扣方法]：请根据实际情况选择（本项选择会影响表六的可填列次） [是否从事国家限制和禁止行业]：本企业是否是禁止限制类行业，请向主管税局咨询后选择（本设置会影响附表五行34对小型微利企业减免税的疑点提示）。 [行业类别]：主根据实际情况选择：工业企业、其他企业。 [汇总企业类别]：普通企业都应选择[非汇总合并纳税企业]；另外四种情况（总机构/分支机构/母公司/子公司）主要为财税〔2008〕119号文所列企业集团选用，如果要选择这四种情况之一，请一定要与主管税务机关进行确认。 最后三项（[汇缴企业标志]、[年度就地预缴比例/税率]、[跨地区税收转移企业]），请一定要与主管税务机关沟通核实后填列。 上述项目根据征管模式等原因发生改变后，应当点击[修改企业]按钮进行修改，并会影响修改后创建的报表。 注意：本处创建的初始化信息是跟随企业保存的，并会做为此后新创建的报表的默认值。如果填写报表过程中发现初始化信息不对，请点击[设置]按钮进行修改，修改后的值仅影响当前报表。 创建报表： 选中某家企业，再点击[创建报表]按钮，根据提示选择需要处理的纳税申报业务，输入相关所属期等参数后，点击[完成]即可创新一个新的工作薄，创建年报时可以选择同时创建关联业务报表/会计报表/台帐。 双击已创建的报表，点选中后点击[编辑报表]，即可打开对应工作薄并进行后续处理。 本系统可以在一套软件中处理多个种类及不同所属期的申报业务。 录入数据： 表格中为白底的单元格可输入数据，灰底部分为自动计算或不可输入。 录入数字时，请保持输入法为英文状态或半角状态， 使用数字小键盘时，请打开数字锁定键。 数据录入过程中，系统会根据内置规则进行基本的逻辑性检查，并将疑点显示在屏幕下方，请根据提示内容及实际情况对数据做出适当调整处理，如果你确信疑点所提示的问题并不属实，也可以直接保存后并进行申报。 动态表： 部分表格属动态表，如关联业务表八，可以点击工具栏中[操作按钮]选择创