岗位廉洁风险等级目录表.doc

岗位廉洁风险等级目录表 单位：东莞市凤岗医院 填表日期： 年 月 日 序号 部 门 (科室) 岗 位 廉政风险点 风险等级 防范措施 教育形式 分管领导 1 院长室 院长 1、落实民主集中制不严格，“三重一大”事项（重大事项决策、重要干部任免、重大项目安排、大额度资金使用）不坚持班子集体讨论、决定的制度，进而造成可能的廉政风险； 2、在负责的统筹、发展方向、经费预算、干部人事、财务管理、行政管理等工作中，可能会存在因廉政约束、制约机制不健全，管理制度不完善，对部属监督、检查、指导不力等情况，导致出现政策管理制度贯彻落实不到位； 3、医疗设备采购、基建项目建设中可能产生不廉洁行为； 4、固定资产管理不到位造成国有资产流失； 5、借各种名由用公款消费； 6、依法行政方面受上级领导及社会人情因素影响； 7、党风廉政责任制落实、监督不到位产部不良影响； 8、私设小金库； 9、医德医风建设不到位、医疗安全监管不严，造成病人和医院损失。 10、向上级汇报。 13、班子内部分工不明，责任不清，成员之间不协作，大局观不强。 二级风险 1、加强学习教育，进一步提高勤政廉政意识和防腐能力； 2、严格落实医院各项管理工作制度，并加强监控，层层监督； 3、规范权力运行机制，健全完善规章制度。建立健全“三重一大”议事规则，规范完善行政、人事、财务等制度； 4、实施全方位、全时段、全过程监督。把“三重一大”作为监督的重点环节，做到事前监督防患于未然、事中监督校正偏差、事后监督纠正错误，确保权力运行公开、公平、公正，确保有效遏制全系统廉政风险； 5、在全院实行党务、政务、院务公开制度，接受群众监督。 1、思想道德教育； 2、制度机制完善； 3、落实岗位职责； 4、熟悉业务流程； 5、外部环境监督。 镇领导 2 副院长室 业务副院长 1、落实民主集中制不严格，“三重一大”事项（重大事项决策、重要干部任免、重大项目安排、大额度资金使用）不坚持班子集体讨论、决定的制度，进而造成可能的廉政风险； 2、在院长领导下，分管全院的医疗、工作。 向上级领导汇报行使一定的权利过程中，医院各项行政工作管理制度，。医院财务收入支出，资金筹集、成本费用控制、预算管理、预警监测 4、督促医护常规和技术操作规程的执行医疗设备的申请和购置医疗所需物资供应。 固定资产管理和消防安全向上级领导汇报审批全院经费支出。严格执行计划生育法律法规行使一定的权利过程中，收受礼品、礼金、的风险 2、在人事管理、干部任用、考核、评先过程中，泄露相关信息； 3、在负责系统人事档案管理工作中没有按照防范要求保管，造成档案的损坏或丢失；没有按照期限保管，导致不够保管年限的档案提前销毁提高对档案工作重要性的认识。资金筹集、成本费用控制、预算管理、预警监测严格遵守国家法律、法规、财务、税收各项制度，要求会计出纳相互监督，职责分明货币资金核算、往来结算、工资核算按国家有关现金管理制度的规定现金和银行存款日记账库存现金和各种有价证券；有关印章、空白收据和空白支票已鉴定的财务报表，实际上未能按公认会计原则公允地反映被审计单位财务状况和经营成果的可能性审计师对含有重要错误的财务报表表示恰当审计意见的风险 1、在非定点机构采购大宗物品； 2、违规接受供应商赞助的外出考察、收受回扣、捐赠等； 3、车辆管理不严，平时监督检查不到位，可能出现公车私用； 4、政府采购、招投标规定执行不力； 5、固定资产管理不到位； 6、食堂日常原材料采购 3、选择供应商的操作程序要求科学规范严谨，做到公开、公平、公正； 4、达到政府采购金额的，严格执行政府采购及招投标； 5、物资采购、发放，严格执行物资计划性采购工作规定及流程，并按程序进行审批后再行采购和发放。如应急物资，需上报相关领导，同意后再行采购，并立即补办相关手续； 6、严格控制和监督各科组物资的领取和使用情况，杜绝物资的囤积和流失； 7、完善车辆管理制度，并严格执行，杜绝公车私用行为； 8、加强固定资产管理工作； 9、 严格执行食堂相关制度，权利分散，采购、验收、入库各司其责。规范进货渠道，遵循价廉质优原则，守法经营。 采购员 1、违章采购； 2、不服从领导，消极怠工，不能及时安排、有效落实自己份内工作，导致工作出现偏差或失误。 二级风险 1、达到政府采购金额的，严格执行政府采购； 2、分散采购的物资，严格执行货比三家，择优采购原则，严格执行定点采购规定； 3、加强内部监督力度，督促各项工作开展。 1、思想道德教育； 2、制度机制完善； 3、落实岗位职责； 4、熟悉业务流程； 5、外部环境监督。 总务股负责人 25 设备股 负责人 1、违章采购； 2、收