殡仪馆新建项目可行性研究报告(可编辑).docVIP

殡仪馆新建项目可行性研究报告 8.1项目组织机构设计..35 8.2人力资源配置及培训37 8.3项目建设期及实施进度.37 8.4招投标方案..38 第九章 投资估算与资金筹措..42 9.1投资估算依据42 9.2投资估算.42 9.3总投资计划与资金筹措方案45 第十章 风险分析47 10.1主要风险因素识别与风险等级判断..47 10.2防范与降低风险的对策48 第十一章 结论..49 附件: 1. XXXX殡仪馆建设项目建议书。 2. XXXX殡仪馆建设项目选址意见书。 3. 关于对XXXX殡仪馆建设项目环境影响预审批意见。 附图: XXXX殡仪馆(含墓区)建设总规图 XXXX殡仪馆建设平面图 XXXX殡仪馆建设效果图 第一章 总论 1.1 项目概述 1.1.1 项目名称: XXXX殡仪馆建设项目 1.1.2 项目建设地点: XXXXXXXXXXXX 1.1.3 项目建设单位、所有制形式: 项目建设单位:XXXXXXXXXXXX 所有制形式:行政 1.1.4 项目法人代表:XXXXXXXXXXXX 1.1.5 项目建设性质:新建 1.1.6项目建设期:1年(2012?2013年) 1.1.7建设规模及内容: 序号 项目名称 建设内容 工程量 1 新建殡仪馆 土建及配套 2750m2 2 殡仪馆设施 配套设施 一项 3 殡仪馆装修 简易装修 2750m2 4 新建办公室 土建及装修 370m2 5 办公设备 办公设备及殡葬车辆 一项 6 新建锅炉房 土建及装修 100m2 7 锅炉房配套设施 五吨锅炉及配套设施 1项 8 一期墓园绿化 铺设水管、开挖管道、绿化苗木、局部彩砖 768亩 9 打井 打井 2眼 10 维修坟墓 原有小坟墓局部维修 1853个 11 维修坟墓 原有大坟墓全面翻修 22个 12 停车场硬化 混凝土地面 6667m2 13 修建殡仪馆大门 详见设计图 2座 14 二期墓园绿化 铺设水管、开挖管道、绿化苗木、局部彩砖 700亩 15 墓地围栏 水泥制品 550 m 1.1.8项目总投资及资金筹措方案一) 项目总费用:1506.79万元 建设费用:1363.33万元 其他费用:88.58万元 固定资产投资:1451.91万元 基本预备费:54.88万元 (二)资金筹措方案:申请上级专项资金1506.79万元,占总投资的100%。 1.2项目建设单位概况 XXXXXXXXXXXX成立于1981年,是县人民政府主管社会行政事务的职能部门,现有在职干部职工64人。XXXXXXXXXXXX内设9个科室:办公室、财务室、救灾救济办、社会福利事务办、优抚安置、双拥办、区划地名办、城乡低保办、老龄办。XXXXXXXXXXXX主要负责XXXXXXXXXXXX的救灾救济、五保、孤儿供养、城乡低保、优抚安置、基层政权建设、老龄工作、民间组织管理、区划地名、救灾募捐、婚姻登记、收养登记、来信来访等工作。 1.3可行性研究依据和范围 1.3.1研究依据 1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》 2.《国务院关于进一步促进新疆经济社会发展的若干意见》 3.《中华人民共和国民政事业发展第十一个五年规划》 4、国务院《殡葬管理条例》 5、《殡仪馆建筑设计规范》JGJ 124-99 6.《XXXXXXXXXXXX民政事业发展第十一个五年规划》 7. 委托单位提供的相关资料 8. 项目建设单位可行性研究委托书。 1.3.2研究范围 根据国家对基本建设项目可行性研究的内容和深度要求,重点研究以下内容: 1.分析研究项目建设的必要性和可行性; 2.项目建设的资源、环境、社会和实施配套条件; 3.确定项目的建设内容、建设规模和实施方案; 4.估算项目建设投资和安排资金使用计划; 1.4技术经济指标和研究结论 1.4.1技术经济指标: 规划总用地面积:1999800平米合3000市亩 第一期用地面积:511998.8平米 合768市亩 第二期用地面积:464639.4平米 (合700市亩) 第三期用地面积:102311.5平米 (合1532市亩) 每块大墓地面积:5?×2718穴12090平米 (合18市亩) 每块小墓地面积:5?×1850穴9250? (合14.6市亩) 停车场面积:825?/块×52块42900? (合62.4市亩) 1.4.2研究结论 (一)本项目建设紧密结合XXXXXXXXXXXX社会发展的现实需要,符合XXXXXXXXXXXX少数民族丧葬工作的要求,体现了“以人为本”的建