18样品管理程序【管理评审、程序文件】.docVIP

1目的 为保证样品的代表性、有效性、完整性、唯一性，对样品的接收、流转、贮存、处置及样品的识别等各个环节实施有效的质量控制，特制定本程序。 2 适用范围 本程序适用于本公司检测业务检测样品接收、流转、贮存、处置及样品的识别等环节管理。 3 职责 3.1 质量负责人批准样品的处置。 3.2 监督员负责监督样品的处理。 3.3 检测人员对样品在流转试验过程中的防护对异常样品进行登记。 3.4接收人员负责核对样品的完整性以及是否符合检测要求，负责样品的流转、贮存过程中的安全并做好样品的标识；对委托资料进行录入。 4 工作流程 4.1 送检样品 4.1.1 委托单位填写“检验委托单”，内容包括：样品的状态、规格、数量、工程名称、委托单位、工程所在地、检测项目、检测要求等。 4.1.2 接收人员在接收样品时，应根据客户的检测要求，查看样品状况，清点样品数量，检查相关资料，确认样品可否进行试验，并在委托单上做记号。 4.1.3 样品确认接收后，接收人员对每一样品给出唯一的试验编号，试验编号由收样人员贴附在样品上，并注明样品的受检状态（即未检、在检、已检、留样等）。 4.1.4 接收人员按样品种类及试验编号对样品进行标识后，存放在指定的位置。 4.1.5 样品流转 接收人员在接收到样品并进行唯一标识后，由专人将样品移至检测部门，并填写“样品流转签收表”，由检测人员签名确认。质量监督员应不定期对样品流转过程进行监督。 4.2 抽检样品 4.2.1 样品的抽检按《民用建筑工程室内环境污染控制规范》执行。 4.2.2 样品的流转 接收人员对样品进行唯一性标识后，将样品移至检测部门，并填写“样品流转签收表”，由检测人员确认。 4.3 样品的贮存 4.3.1 检测部门应有专门且适宜的样品贮存场所。 4.3.2对要求在特定环境条件下贮存的样品，应严格控制环境条件，环境条件应定期加以记录。 4.3.3 易燃、易爆和有毒的危险样品应隔离存放，做到明显标记。相关部门应根据专业要求，对危险样品保管作出具体规定。 4.4 样品的处置 4.4.1 破坏性试样当天清理，其余样品的留样期不得少于规定的期限，特殊样品根据有关标准要求进行处理。 4.4.2 对检毕样品，当与客户有样品处置协议时，按协议处理，无样品处置协议时，按规定程序处理。 4.4.3 留样期已过的样品，集中定期清理。 4.4.4 样品处理记录的保存期一般为三年。 5 相关文件 6 质量记录 6.1样品流转签收表 7附录 7.1 附录A CX18A样品管理流程 7.2附录B CX18B 复检申请审批表 7.3附录C CX18C 样品标识（格式） 附录A 样品管理流程 附录B 复检申请审批表 CX18B 申请复检的项目 申请复检时间 申请单位 申请复检的样品名称 样品编号 申请复检的理由 申请人签名： 年 月 日 检测部意见 负责人签名： 年 月 日 质量管理部意见 负责人签名： 年 月 日 注：本申请单一式两份，本公司和申请单位各执一份。 附录C 样品标识 CX18C 样品名称 样品编号 样品检验状态 待检□ 检毕□ 检测完毕后 是否需留样 是□ 否□ 东莞市顺源室内环境质量检测有限公司 杭 州 市 建 筑 工 程 质 量 检 测 中 心 有 限 公 司 程序文件 文 件 编 号： HZJCZX/CX18 第 1 页 共 6 页 样品管理程序 第 1 版 第0次修订 颁布日期：2006-1-1 样品处理 检测部样品 留样库留样 检测部 检毕存放 是否退样 检测部检测 检测部样品交接 待检区存放 是否留样 检测部 样品交接 委托检测送样 采 样