2017预算公开说明-廊坊中医医院.docVIP

廊坊市中医医院2017年部门预算信息公开 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将廊坊市中医医院2017年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责：（一）公共卫生服务，公共卫生服务是关系到人民大众健康的公共事业，包括对重大疾病的预防、监控和医治，对突发公共事件的卫生应急处置，对食品、药品、公共环境卫生的监督管制，推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对卧式突发公共卫生事件；保障妇女儿童身心健康；提高视屏安全风险预警能力。??? （二）?医疗服务，通过各类医疗机构，对不同类型的疾病进行治疗。包括医疗救治，机构改革，鼓励社会资本办医等内容。提高医疗机构的疾病救治能力，强化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革。??? （三）?中医药管理，开展中医药专科建设，培训中医药人才，建立中医药知识，推广中医药文化。加强中医药能力建设，提高中医药人员服务水平，有效发挥中医药在医疗保健领域的特色优势。 。 机构设置： 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 廊坊市中医医院 事业单位 正处级 财政性资金定额或定向补助（差额事业） 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。2017年预算收入30790万元，其中：一般公共预算收入3937万元，事业收入26783万元，其他收入70万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映廊坊市中医医院2017年度部门预算中支出预算的总体情况。2017年支出预算30790万元，其中基本支出29000。万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出1790万元。 3、比上年增减情况 2017年预算收支安排30790万元，较2016年预算增加2810万元，其中：基本支出增加3025万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少108.2万元，主要为贷款贴息和大型设备购买项目支出。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排2256万元，主要用于医院办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2017年，我单位属于事业单位，“三公”经费无财政拨款。 五、绩效预算信息 总体绩效目标：提高突发公共卫生事件的应急处置能力，有效应对突发公共卫生事件，保障人民群众健康和生命安全。有效降低城乡居民看病就医的经济负担。取消公立医院药品加成，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，健全和完善药品和高值医用耗材集中采购制度，缓解百姓“看病难、看病贵”问题。提高各级各类中医药人才的施治能力。提升人民群众中医养生保健素养和健康水准。提高中医药服务水平和救治能力，改善群众接受中医药服务的软硬件环境。 部门职责及工作活动绩效目标指标： 部门职责-工作活动绩效目标 廊坊市中医医院 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 中医药人才队伍和科研能力建设 1790 开展中医药专科建设、中医药人才培养、中医药研究室建设、中医药信息化建设、中医药文化推广等各项工作，满足各类人民群众享受民族医药服务的需求。 提高各级各类中医药人才的施治能力。。 中医药重点专科建设任务完成率 ≥80% ≥75% ≥70% ＜70% ≥75% ≥70% ＜70% 六、政府采购预算情况 2017年，我单位安排政府采购预算1540万元。具体内容见下表。 部门政府采购预算 廊坊市中医医院 单位：万元 政府采购项目来源 采购物品名称 政府采购目录序号 数量 单位 数量 单价 政府采购金额 项目名称 预算资金 总计 当年部门预算安排资金 其他渠道资金 合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 合　计 1540 1540 400 腹腔镜手术系统 套 1 400 400 400 200 电子胃肠镜 套 1 200 200 200 620 彩色多普勒超声诊断仪 台 2 310 620 620 150 支气管镜 台 １ 150 150 150 100 Ｃ型臂（骨科用） 台 １ 100 100 100 70 体外碎石机 台 １ 70 70 70 七、国有资产信息 廊坊市中医医院上年末固定资产金额为7900.84万元，本年度各单位（处室）拟购置固定