电梯制造业Q+体系.docVIP

UTC Q+程序工具包 2006年1月 第五版修订目 录 I. UTC Q+ 程序工具包概览 2 目的 2 范围 2 Q+ 方法 2 Q+ 等级 2 “过关”问题 3 信息部分 3 Q+ 程序 3 供应商评估 5 失去认证供应商资格 5 “ACE” 6 术语和条款 6 问题/建议 6 II. 自我评估 6 自我评估指引 6 调查 7 检查清单 8 调查表 9 自我评估表首页 11 改进项目 12 改进计划 13 III. UTC Q+审查标准 14 1.0 质量系统和管理责任 15 2.0 资源管理 23 3.0 客户需求及客户满意度 31 4.0 产品实现 33 5.0 检验与监控 47 6.0 持续改进与废物消除 59 7.0 环境、健康与安全 65 IV. 审查报告 67 审查指引 67 审查报告首页 69 行政总结 70 评级总结 71 现场审查评估 72 V. 术语 73  I. UTC Q+ 程序工具包概览 目的 联合技术公司（UTC）Q+程序旨在帮助供应商通过永无止境的持续改进过程，使其达到世界级质量目标。本程序可识别出供应商质量程序的优势及劣势，从而找出需要改进的领域。通过对其质量系统的了解并实施改进计划，供应商能够改进整体质量、可靠性以及对UTC和其他关键客户的供货产品部件及服务的成本。 本UTC Q+程序工具包包括供应商自我评估工具及详尽的UTC现场审查程序。这些工具能够使UTC评估供应商的质量系统、程序控制能力的发展状态，从而建议并帮助供应商实施改进工作。 范围 UTC要求Q+程序应用在支持供应链管理活动中。 Q+ 方法 UTC Q+采用包含7个质量系统和程序控制类别的模块化方法。这些类别包含了共计25种条款。各条款通常依据ISO9001:2001数据，并增加了特定要求以确保程序控制的效力及质量结果。 前6个模块（24种条款）为强制性程序，第7个模块可作为UTC各业务单位的可选程序。奥的斯公司一直采用7个模块进行评估。 Q+ 等级 25种Q+条款的每项条款都包含四个可能的级别，其中四级（L-4）为最高水准。Q+符合级别在下面给出了定义。为了使供应商达到特定的级别，考核等级的规定是累积式的。要达到某个级别的认证，供应商必须完全满足该级别的要求以及前面所有级别的要求。每个UTC供应商在进行所有条款的评估后会获得其中最低的级别为自己的Q+级别（例如供应商24个条款的评估结果为二级，1个条款的评估结果为一级，则该供应商最终评级为一级）。 一级 未达标准 该供应商业务运作中至少有一个领域仅达到最低标准程序或流程。有可能其操作程序不受控。其特征是缺少文件化的程序、历史文件或测量数据、操作说明残缺不全、无纠正改进措施。该公司仅仅“JUST MAKE THINGS（处于‘做事’的状态）”。 二级 达到标准（满足合格供应商的最低要求） 该供应商业务运作中具备基本控制，其大多数程序处于受控状态。其系统中可能存在差距，一些程序和设备未能包含在内。其特征是已经具备文件化的程序或其他形式的程序，规定了指导，在组织机构内公布结果，纠正措施明确，书面的培训记录。该供应商管理符合5S标准。 三级 达到Q+ 标准 该供应商业务运作中具备现代企业的系统，程序受控并体现出对质量的承诺。其系统具有基于数据统计的可衡量的结果、实际的反馈及改进计划。其设备维护良好，并且按需投资购买新设备。 四级 质量增强体系 该公司是业界领袖，具有强有力的/可考证的程序，能够展示积极的结果和现代化的设备。系统维护体现在明确的常规性改进过程中。机器设备趋向于行业中最先进的水平。 “过关”问题 大多数情况下UTC力图寻找结果，而不希望规定出达到该结果而采取的最佳方法。但是在一些情况下，经验表明特定的活动就表现为对有效生产体系的批评。Q+的目标在于灵活，而不是期望系统的完美。为了确保这些重要活动可以实施，某些模块包含“过关”问题，只有得到正面答案，才可以进入更高评估等级。 这些“过关”问题清晰地描述针对负面答案的限制条件，其文字以阴影突出显示。即使UTC认为这些“过关”问题十分重要，但是供应商只要能够明确指出其为达到相同结果而做出的特定活动，也可以忽略这些“过关”问题。 “过关”问题以阴影标示并带有#符号。 信息部分 不同模块可能包含数据或其它特定信息的记录。目的是帮助供应商进行评估并便于奥的斯公司对重要信息进行记录。信息部分以阴影标示并带有@符号。 Q+ 程序 Q+程序可以细分为三个关键阶段。供应商负责第一阶段，UTC负责第二阶段，第三阶段由UTC同供应商共同完成。 第一阶段：自我评估 Q+程序第一阶段是供应商的自我评估阶段。自评由供应商独立进行。如可行，则自评阶段可采用SB经理开放评分质量评估问题。必要情况下，可使用本工具包中包含的表格，供