质量控制完整系统控制环节控制点明细.docVIP

质量控制系统、控制环节、控制点一览表 名称 控制环节 控制点 名称 控 制 内 容 责任人或部门 控制类别 控制 依据 工 作 见 证 质量保证体系 质量方针 编审 ①质量方针的符合性②质量方针的适宜性③程序 总经理、办公室 R 文件、发布记录 宣贯 质量方针贯彻全面性 总经理、质保工程师、办公室 R 现场见证 评审 ①充分性②适宜性②有效性 总经理、办公室 R 管理评审报告 质量目标 制 定 ①质量目标的符合性②质量目标的适宜性③发布程序④质量目标的分解 总经理、办公室 R 文件、发布记录 落实 ①质量目标的考核 质保工程师、办公室 R 考核记录 评审 ①充分性②适宜性②有效性 总经理、办公室 R 管理评审报告 管理职责 职责权限 ①控制系统②相互关系③权责明确 总经理、质保工程师、办公室 R 任命书、文件规定、现场见证 管理评审 评审计划 ①时机②频次③组织 总经理、办公室 R 评审计划 评审内容 ①输入信息②程序 总经理、办公室 R 评审记录 评审输出 ①输出信息②纠正和预防措施 质保工程师、办公室 E 评审报告、纠正和预防措施 人力资源控制 培训考核 培 训 ①基础培训②技能培训③专业培训 质保工程师、办公室 R 培训计划、记录 考 核