汕头大学医学院2008年经常费预算编制说明.DOCVIP

汕头大学医学院2012年经常费预算编制说明 一、编制2012年预算的指导思想、依据和原则 （一）指导思想 根据上级有关部门布置的依法强化收入管理，积极组织收入；继续调整和优化财政支出结构。以“三促进一保持”为首要任务，严格控制一般性支出。科学合理编制预算。 （二）主要依据 依据省主管部门下达我院的教职工人员编制数、学校规模、在校本科生人数、硕士生及博士生人数、离退休人员情况、招生数等，按照省所规定的方法,结合我院的具体情况进行测算。 （三）基本原则 1、合法性原则；2、综合预算原则；3、重点性原则；4科学性原则。并结合学院的具体情况进行编制. 二、部门基本情况 1、教职工情况：省教育厅下达我院编制数为412人，至2011年11月底，我院教职工实有在编人数314人，离退休人数为225人（其中离休10人，退休212人，自筹退休3人），合计539人（正式编制的人员），预计至2012年教职工人数将增至365人，离退休人员达230人。 2、学生基本情况：至2011年11月，我院在校本科生1,439人，硕士生（含自筹及七年制学生）1003人，博士生（含自筹）66人，成大生5,800人。总计8,308人 （三）预算年度的主要工作任务、目标和计划 2012年我院主要确保新医学院的建设及教学及科研工作顺利发展与提高，2012年拟新招：本科生为350人（含本硕连读300人），硕士生（含自筹）220人，博士生（含自筹）23人，成大生为2,500人，并确保该项招生工作及毕业生就业工作顺利进行。 三、收入及支出预算情况说明 收入预算总体说明 2012年本年度收入预算32,338.14万元。 1、省教育厅预算拨款3,551.14万元。其中经常费2,711.60万元，离退人员经费839.54万元。 2、事业收入2,832万元。其中：本科生学费1,142万元；研究生40万元；成教收入1,500万元；对外服务为150万元。 3、其他收入455万元（其中市财政420万元，利息10万元，事业单位经营收入（资产出租收入25万元）。 4、李先生捐资25,500万元。 2011年与2012年收入对比图、表如下： 年 预算拨款 预算外收入 事业收入 其他收入 附属单位上缴 上年结余 2011年 3,155.17 2,150.00 150.00 25,515.00 0 2012年 3,551.14 2,682.00 150.00 25,955.00 0 0 总支出预算为32,338.14万元。 按支出构成划分：（A）基本支出6,507.14万元，其中：①工资福利支出3,180万元，占总支出预算10%，②一般商品和服务支出779.70万元，占总支出预算2%，③对个人和家庭的补助支出1,987.44万元，占总支出预算6%，④其他资本性支出560万元，占总支出预算 2%；（B）项目支出25,831万元，其中：①专项商品和服务支出3,045万元，占总支出预算9%，②其他资本性支出21,281万元，占总支出预算66%，③其他支出1505万元，占总支出预算2% 2011年与2012年支出对比图、表如下： 年 工资福利 商品和服务 个人家庭补助 其他资本 专项商品和服务 其他资本(项目) 其他(项目) 2011年 3,184.00 503.10 2,103.07 120.00 216.00 21,710.00 1,190.00 2012年 3,180.00 779.70 1,987.44 560.00 3,045.00 21,281.00 1,505.00 在支出构成的项目支出中，李先生捐资款的专项经费为25,500万元。其中1、为各项专项经费为5,500万，主要是用于教学科研的发展与提高、人才引进、学术交流、教职工年薪改革的专项经费。2、2亿资金是汕头大学医学院新址的建设经费，已经得到市政府的支持，在汕头大学附近的用地，拨给医学院土地96亩，目前，正在进行方案图的设计及其有关前期工作，预计在2012年起将开始实施第一期工程。 四、汕头大学医学院资产情况说明 截至20年月30日，院的“三项资产”的总值为万元，其中①房屋建筑物7.万平米，计6,056万元；②机动车辆，计万元；③大型设备件,计万元。 1