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年度内审计划 D-095 审核进度 （月份） 受审核部门 年度内部质量审核计划 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 总经理 管理者代表 生产部 供销部 质检部 办公室 车间 说明： 本月有一次审核 审核已进行 进行纠正预防措施 纠正预防措施已完成 纠正预防措施验证 编制： 审核： 批准： 审核实施计划 D-096 审核组组长： 组员： 日期： 年 月 日 审核目的：a.验证本企业所建立的QMS是否符合ISO9001：2000标准要求；b.是否符合本厂实际运行需要：c、QMS文件是否切实可行。 审核依据：GB/T19001—2000 idt ISO9001：2000 本公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件 审核覆盖产品： 产品 审核时间： 首次会议时间： 末次会议时间： 现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动： 首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。 审核活动：按审核日程安排，被审核有关人员在本岗位。 审核安排： 日期 时间 部门 审核涉及的质量管理体系标准要求 首次会议 (AB组) 总经理(AB组) 管 代(AB组) (A 组) 审核组会议 总经理 (B组) 部 (B组) (A组) (A组) (B组) 说明： 与总经理、管理者代表谈话 审核组会议 末次会议 编制： 日期： 审核： 批准： 日期： 内审首（末）次会议签到表 D-097 姓名 部门 职务 姓名 部门 职务 内部质量管理体系审核报告 D-101 （可另附纸叙述） 审核目的：验证本公司质量管理体系是否符合ISO 9001：2000标准要求，是否符合本企业实际运行需要，文件是否切实可行。 审核范围： 系列产品的生产、服务和所涉及部门。 审核依据：本公司质量手册、程序文件和其他文件，ISO 9001标准，合同。 审核日期：2007/2/10 受审核部门：总经理、管理者代表、 等。 审核组长： 审核员： 审核过程综述： 不合格项统计与分析（包括：数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等）： 对质量管理体系的评价（包括：文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）： 结论： 纠正措施要求及审核报告分发对象： 审核组长： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：  不符合项汇总表 D-100 部门 质量管理体系 过程（子过程） 总经理 管理者代表 技术部 生产部 品管部 综合办公室 总计 4.1 文件要求 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为中心 5.3 质量方针 5.4 策划 5.4.1 质量目标 5.4.2 质量管理体系策划 5.5 职责、权限与沟通 5.5.1 职责和权限 5.5.2 管理者