进料检验程序4803.doc

进料检验程序4803 文件名称：进料检验程序 文件编号：2-品管-04 制订部门：品管部 制订日期：2000年3月28日 页 数： 会签部门： 部门 总经理 管理代表 业务 管理部 工务部 品保部 制造部 编号 1 2 3 4 5 6 7 8 会签 文 件 制 修 订 记 录 NO 发行日期 修订申请书编号 制修订内容 修订页次 版本 1 新 订 01 2 3 4 5 6 7 8 核 准 审 查 制 订 14.目的： 确保采购进料品质、规格等符合本公司要求，并提升物料供应商的品质水准及明订进料验收程序。 2.范围： 凡用於本公司最终产品上的原物料或半成品(含外包)，对其所进行进厂验证的各项作业，均适用。 3.权责： 3.1品管主管： 3.1.1 负责原物料、半成品、进料检验制度建立。 3.1.2 进料检验相关品质记录判定。 3.1.3 检验人员教育训练。 3.2 检验员： 3.2.1 负责原物料、半成品之进厂检验。 3.2.2 检验记录填写与检验问题反应。 3.2.3 文件、报表、记录之整理存档。 3.2.4 仪器维护与环境整理整顿。 4.定义： 4.1 目视检验：对本公司无法作检验之原物料进行的检验方式，必要时需要求厂商附出厂检验合格证明。目视检验之原物料需列入“目视检验一览表”中，经品管主管核准后实施. 4.2 批量认定:以每次“验收单”数量或厂商送货单数量为批量. 5.作业内容： 5.1 进料检验通知以“验收单”或厂商送货单为依据，进料检验人员依收料人员所发出“验收单”或厂商送货单上所标示之产品料号、采购单号、品名实施检验。 5.2 进料检验作业： 5.2.1 所有原物料／半成品均应经过检验合格后方可入库。 5.2.1.1经过样品承认合格或合格供应商所提供的原物料／半成品由品管依「进料检验规范」进行检验。 5.2.1.2 特采原物料/半成品应依「不合格品管制程序」办理。 5.2.1.3未经承认之材料进料交由工程单位检验,检验合格后，该项物料应交由品管人员贴上「特采」标签方可入库。 5.2.1.4目视检验原物料由品管对其规格、品名、外观、包装情况进行核对后,将结果记录到“验收单”或“进料检验记录表”上. 5.2.2检验方式： 依材料/半成品功能需求加以分别制定不同之抽样计划、检验项目、规格、方法……依「进料检验规范」规定办理。 5.2.3 检验记录与判定： 5.2.3.1 检验人员应将检验结果记录於“进料检验记录表”及“验收单”上。 5.2.3.2如发现有不良现象时,品管主管重新确认检验员检验之结果并判定为合格或不合格。 5.2.3.3若经判定为不合格时品管人员应填写“协力厂商材料不良回馈书”经相关单位签核,并将结果记录於“验收单”上，送交仓管人员。 5.2.3.4针对不良状况,品管人员应将“协力厂商材料不良回馈书”交由采购人员通知厂商进行后续处理. 5.2.3.5若为判退之物料,交由仓库开立“进料退货单”. 5.3 标示：依「产品鉴别与追溯程序」执行。 5.4 对於本公司急需而来不及检验之物料,应由品管检验人员抽样后直接发给生产线使用,但须做好标示与隔离,根据品管检验结果追踪相关产品. 6.相关文件： 6.1 进料检验规范。 6.2 不合格品管制程序。 6.3产品鉴别与追溯程序。 6.4 矫正与预防措施程序。 7.使用表单： 7.1 验收单 7.2 进料检验记录表 7.3 协力厂商材料不良回馈书 7.4进料退货单 进料检验记录表 厂商: 日期: 日期 品 名 规 格 交货数量 不良数 检查结果记录 判定 检查者 备 注