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东莞培训网 HYPERLINK 汇编不合格控制程序 1 目的 通过对采购物资、生产过程和最终产品的不合格品以及环境不符合的控制，确保防止不合格的非预期使用和减少环境污染。 2 适用范围 2.1适用于进货、生产过程和最终产品中不合格，以及环境监测中不符合、指标超标的控制。 2.2本程序中所称的不合格，也指环境方面的不符合。 3 流程与职责 3.1安全生产环境部负责化工产品（原辅材料、产成品）的检验和不符合的判定；负责环保指标的监测和不符合的判定；负责不合格的记录及其纠正后的再次检验或验证；负责不合格的处置。 3.2股份供应部负责不合格原材料处置。 3.3各生产厂／车间负责（中间品、未交付产品）不合格／违章处置、标识、隔离、及其纠正措施的实施。 3.4市场部负责已交付后不合格品的处置。 3.5化机厂负责化机厂不合格品处置。 3.6流程 环境监测原材料中间产品产成品 环境监测 原材料 中间产品 产成品 未交付已交付　　　　　　  未交付 已交付 　　　　　　　　　　　　　　　 是否不合格／违章否 是否不合格／违章 终止 终止 是 加贴标识／记录／分区存放 加贴标识／记录／分区存放 不合格 不合格 确立处置方案及相应纠正措施 确立处置方案及相应纠正措施 处置 处置 产成品原材料中间产品 产成品 原材料 中间产品 已发出未发出 已发出 未发出 供应部生产（加工）部门销售部 供应部 生产（加工）部门 销售部 验证／记录 验证／记录 纠正措施 纠正措施 管理评审 管理评审 4 控制程序 4.1不合格来源包括以下几个方面： a) 不合格原辅材料； b) 不合格的中间品； c) 不合格的产成品（未交付）； d) 在发运过程或交付后由公司或顾客发现的不合格品； e) 环境监视出现的违章作业，环境指标超标。 4.2不合格的判定 股份生产技术部、各车间分析化验室按《产品检验／环境监测控制程序》规定的职责，按照国家标准和检验／分析规程对质量／环境监测点进行监控，得出检验数据、结果，填写相应监测记录，与规定指标对照，超出规定指标即为不合格。 4.3隔离、标识 各类不合格采取以下方式隔离、标识： 4.3.1原辅材料 股份供应部在接到出现不合格判定的结果后将其放在仓库验货区隔离，标识，并详细记录原料名称、规格型号、批号、厂商、采购时间。 4.3.2半成品、中间产品 校验员在相应生产报表中对检测数量加盖“不合格印章”或以红色笔将检测数量框定。 4.3.3产成品和交付后产品的标识： a) 未交付的产成品由产成品库将其单独存放； b) 交付后产品由销售部门通知顾客单独存放，加明显标识与其他产品区分。退货回公司的产品由成品仓库单独存放。 4.4性质判断 4.4.1化工产品涉及的原材料的不合格性质的判定由股份供应部进行判定、产品的不合格性质的判定由股份生产部进行判定。车间分析室负责对中间产品的不合格判定。严重不合格视作质量/环境事故，按公司字〖１９９８〗４７号《关于重申质量管理、质量考核有关规定的通知》执行。 4.4.2经评定为不合格的原材料、成品由股份生产部或车间分析室直接通知责任部门处置： a) 让步接受； b) 返工； c) 降级使用。 d) 拒收/退换货； e) 赔偿； f) 停产； 4.5不合格处置 4.5.1原辅材料出现的不合格品由股份供应部提出处置方案并组织实施，详细查清供方业绩中这一不合格供货情况，必要时更换供方。 4.5.2中间产品不合格和环境不符合由生产厂、车间接到处置指令后，调整设备参数。 4.5.3产品出现的不合格 a) 若为未发出成品，降级降价销售或返工返修或回收利用； b) 未发出成品在交付中发现的按销售部手册中《退换货管理规定》及时更换货或与顾客申明，补发货； c) 交付后发现的现场调查取证，按《顾客投诉处理规定》处理； d) 一般不合格处置后，股份生产部要按检测规程重新检测，并确认其是否已经达到合格要求，或环境指标已达到规定要求。 4.6不合格评审除对不合格进行处置外，采取的纠正措施按《改进控制程序》及公司字〖１９９８〗４７号《关于重申质量管理、质量考核有关规定的通知》执行。 4.7不合格处置部门保留不合格处置记录及相应的资料，按《数据分析管理程序》进行统计分析，作为本部门提交管理评审的输入。 5 相关文件 5.1《产品监测／环境监测控制程序》 5.2《改进控制程序》 5.3《数据分析管理程序》 5.4公司字〖１９９８〗４７号《关于重申质量管理、质量考核有关规定的通知》 5.5《退换货管理规定》 5.6《顾客投诉处理规定》 6 相关记录 6.1检验报告单 6.2不合格处置记录 6.3各分厂操作记录 压力容器管理程序 1