進料管制程已修改.docVIP

規 範 进料管制程序 文件編號: 制訂:　品管 頁次(PAGE):1 OF 46 1、目的: 藉由適切的進料管制作業，以確保進料產品的品質和HSF的要求，進而降低製程及售後服務的成本。 2、適用範圍: 適用於本公司所有進廠產品之檢驗以及與本程序有關的單位與個人。 3、權責: 3.1品管:執行原物料、包裝材料及成品之品質檢驗。 3.2倉管:執行原物料及成品之核對及帳目之登記。 4、定義﹕ 4.1特采﹕當不良情形對生產產品無功能性影響時或生產急需時，對產品的特別采用。可進行特采作業﹐有時不良需在線外進行挑選或加工。 4.2挑選﹕不良情形經客戶或主管確認不影響組裝時﹐對產品的優先使用 。 5、作業內容: 5.1進料管制流程如(附件一) 5.2收料作業: 5.2.1HSF管理物质相关项目，依《进料检验规范》作业。 5.2.2廠商交貨時應填寫《進貨驗收單》交收料人員點收，並在外包裝箱做上艺电子統一交貨標示。 5.2.3倉管收料人員於廠商交貨收料時依據《採購訂購匯總表》內容核對點收，並告之存放位置. 5.2.4收料人員收料點收無誤後，應在《進貨驗收單》收料欄內簽名並將第5聯交廠商作為已交貨依據。 5.2.5收料員於每日收料後應匯總填寫《入料狀況記錄表》存檔。 5.3進料驗收作業: 5.3.1品管於接獲倉管轉來之《進貨驗收單》後﹐應安排人員實施進料檢驗。 5.3.2進料檢驗依據: a)《進料檢驗規範》； b)工程圖面及樣品承認書﹔ c)SIP。 規 範 进料管制程序 文件編號: 制訂:　品管 頁次(PAGE):2 OF 6 5.3.3品管人員於檢驗之後,將檢驗情形及判定結果詳細記錄於《進料檢驗記錄表》,並將判定結果註明在《進貨驗收單》之結果判定欄。 5.3.4檢驗於必要時可用試裝之方式將試裝檢驗結果做為判定合格與否之依據。 5.3.5對未列入“合格供應商”之供應商來料﹐品管接到采購之《特采申請單》判 定結果為“采用”時應對該供應商應先特采後有物料進料。 5.3.6.對已列入“合格供應商”之供應商來料﹐必須提供﹕ a.不使用环境管理物质保证书 b. MSDS c.第三方檢測機構 5.4允收作業: 5.4.1檢驗經判定合格時應依據《檢驗與測試狀況程序》做合格標示。 5.4.2品管人員應在《進貨驗收單》上簽名留下第四聯,並將其餘三聯交倉管做為 進料入庫之依據. 5.5入庫作業: 5.5.1倉庫人員應確認該物料已經品管檢驗合格及做合格標示，方可入庫。 5.5.2倉管於物料辦理入庫時﹐應在《進貨驗收單》上簽字﹐並於帳/卡上登記後將物料歸入儲位。 5.5.3倉管於物料辦理入庫後,《進貨驗收單》經採購簽名後, 財務保留第一聯﹐ 採購保留第二聯, 倉管保留第三聯﹐品保保留第四聯。 5.6不合格品之處理: 5.6.1進料檢驗經判定不合格時﹐品管應在《進貨驗收單》判定NG欄內打“(”做不合格品處理。 5.6.2品管須依《檢驗與測試狀況程序》在不合格品包裝箱貼《檢驗不良單》。 5.6.3進料檢驗品管判定不合格時﹐應填寫《進料異常分析報告》交采購處理。 5.6.4經品管判定不合格之料件﹐倉管應立即將貨物拉至不合格區。 5.6.5特採申請: 5.6.5.1採購或生管於接到品管轉來經判定不合格之驗收單後﹐應瞭解是否急用。 5.6.5.2如經確認屬急用﹐且不良情形不影響組裝﹐對生產產品功能無影響時﹐采購 應填寫《特採申請單》會簽業務、生管、品保、製造等單位決議不合格處理 規 範 进料管制程序 文件編號: 制訂:　品管 頁次(PAGE):3 OF 6 方式﹐單據呈品保最高主管依據客觀因素做最後定奪。 5.6.6退貨處理： 5.6.6.1如屬不急用物料採購應通知供應商和倉管做退貨處理。 5.6.6.2倉管填寫《退貨單》交供應商簽收做為退貨依據。 5.6.7发现HSF物质超规时，品保部需立即上报（副）环境管理者代表，待（副）环境管理者代表指示，同时需用《HSF. NG》标示到最小包装，将此部分超规品立即移转至“HSF不合格品”专用区域，其追溯及处理方式分别按《產品鑑別與追溯程序》、《不合格品管制程序》作业。 5.7檢驗資料之回饋： 5.7.1當物料檢驗判定不合格時，檢驗人員應填寫《進料異常單》呈主管核准後，然 後FAX通知廠商在期限內改善。 5.7.2《進料異常單》廠商對策回復﹐特急件需在一個工作日內回復﹔急件需在三個工作日內回復﹔普通件需在五個工作日內回復；海外來料需在一月內回復.對策之回復需經工程師進行效果確認；针对不符合HSF技术标准时，需于24小时内回复。 5.7.3供應商