规范监理行为专项检查评价表精选.doc

附件 规范监理行为专项检查评价表 检查内容 检查方法 依据标准 检查评价（问题或成效写实） 一、机构设置及人员配备 机构设置 按投标承诺、合同约定和相关规定设置项目监理机构，人员、检验检测仪器设备、办公生活设施和和交通工具等满足要求。 核查委托监理合同、台账 TB10402-2007 组织形式、人员构成纳入委托监理合同。 核查委托监理合同、台账 TB10402-2007 人员配备 按投标承诺、合同约定和现场需求配置现场监理人员，人员资格满足要求。 核查人员台账、资格证书 TB10402-2007 专业监理工程应不少于合同约定监理人员总数的60%，具有高级技术职称的人员不少于合同约定监理人员总数的20%。 核查人员台账、资格证书 TB10402-2007 现场监理人员不大于65岁，60-65岁数量不大于现场监理人员总数的20%，且身体健康能胜任现场工作。 核查人员台账 TB10402-2007 总监理工程师一般不得更换，确需更换，应提前21天征得建设单位同意；更换专业监理工程师应提前7天征得建设单位同意。 核查台账 TB10402-2007 确定安全生产专职或兼职监理人员及其职责。 核查管理制度、台账 TB10402-2007 二、监理规划 编制 监理规划应在签订委托监理合同及收到设计文件后按监理大纲编写，编制依据依法合规，内容完备，监理工作制度、程序、方法的措施有效；安全生产监理工作内容应编入监理规划。 核查监理规划 TB10402-2007 批准 经监理单位技术负责人批准，在召开第一次工地例会前7日内报送建设单位核备。 核查审批手续 TB10402-2007 修改 需要修改监理规划时，总监理工程师应组织专业监理工程师及时修改，经批准后报建设单位。 核查监理规划 TB10402-2007 三、监理实施细则 编制 监理实施细则编制依据依法合规，内容详细、具体、完备、有效。 核查监理实施细则 TB10402-2007 安全生产监理工作内容应纳入监理实施细则，明确安全生产监理工作的方法、措施、控制要点、检查方案；对危险较大的分部、分项工程应单独编制安全生产监理实施细则。 审批 监理实施细则由专业监理工程师编制，经总监理工程师批准，在开工前完成，报建设单位核备。 核查审批手续 TB10402-2007 修改 在监理工作实施过程中，应根据实际情况进行补充、修改和完善。 核查监理实施细则相关资料 TB10402-2007 四、开工前监理工作 核对设计文件 总监理工程师、专业监理工程师应审阅、核对施工图纸；专业监理工程师应对承包单位核对设计文件进行检查。 核查专项报告及核对资料 TB10402-2007 检查复测成果 总监理工程师组织专业监理人员检查承包单位对测量基准点、基准线和水准点的复测以及承包单位报送的复测成果，专业监理人员应对重要工程的控制点进行复测，对单位工程的施工放样进行检查。 核查复测结果及相关复测资料 TB10402-2007 审查施组、专项方案 总监理工程师应组织专业监理工程师审查承包单位报送的《施工组织设计（方案）报审表》和危险性较大的分部、分项工程专项施工方案，签署审查意见。 核查审批资料 TB10402-2007 审查开复工条件 专业监理工程师审查承包单位报送的《工程开/复工申请表》及相关资料；具备开工条件，由总监理工程师签发并报建设单位。 核查申请表及审批资料 TB10402-2007 审查分包单位资质 分包工程开工前，专业监理工程师是否审查承包单位报送的《分包单位资质报审表》和有关资料，合格后由总监理工程师予以签认，并将审查结果报建设单位核备。 核查报审表及审批资料。 TB10402-2007 核查进场人员 总监理工程师是应核查工程承包单位提交的《主要进场人员报审表》，并签署意见。 核查报审表及审批资料。 TB10402-2007 核查机械设备 专业监理工程师审核承包单位提交的《进场施工机械、设备报验表》，核查进场的机械设备数量及性能，合格时是否及时予以签认。 核查报验表、审批资料和进出场机械设备台帐 TB10402-2007 核查安全生产相关条件 审查承包单位安全生产规章制度、机构和安全生产管理人员配备情况，审查承包单位的安全防护用具、机械设备、施工机具是否符合安全生产条件，审核承包单位应急救援预案，检查检查施工现场安全文明标志和安全防护措施能否满足强制性标准要求；督促承包单位办理营业线施工安全协议、按规定设置防护。 核查相关文件、资料，安全防护用具、机械设备、施工机具等质量证明文件和进场验收记录；检查施工现场 TB10402-2007 核查工地试验室 专业监理工程师应对承包单位的工地试验室进行