(重要)商品管理流程图.doc

商品管理流程图 采购订单流程： 仓库验收流程： 出货流程： 配送单据流程  店面验收流程 商品进价调价流程： 盘点单据流程 ??? 　?????????? ? 编号、名称、地址、经营范围、资金信誉度等 商品基本属性 商品建档 进价，零售价，会员价，批发价，促销价等 申请通过 运输在途管理 供应商送\自运\第三方物流，生成费用凭证 厂商基本资料 商品清单，经营方式，结算事项，促销支持，库存、折损处理方式 合同条款约束 条码、名称、规格、包装、税率、保质期等 商品货类明细定义、所对应工作组划分 店内码、批次码、配送码、附属码（一品多码） 货区明细定义，经营方式，管理项目设置 商品分类属性 商品编码信息 商品管理属性编码信息 商品定价信息 供应商推荐，原品补货，顾客订购 补货原因 订购数量 到货期限、到货地点及付款事项等 以销售预估和周转量、周转期确定 物流要求 产生预付款或借支凭证，到财务取款 货款预付 验数量、质量、保质期、与订单误差等，产生成本财务凭证 门店直接验收 仓库收货验收 厂商建档 采购申请 执行采购 到货验收 调往卖场 调拨源地、目的地，产生账务凭证 价格管理 存货管理 商品调价、促销单据处理，标签、条码打印 上架销售 报损、退货、返厂、回仓单据处理，盘点核算 分收款员、货类、货区、供应商、单品销售额及排行等 零售日报 财务登账 销售日结 批发日报 客户日报，应收、毛利额等 应收应付账款 信息中心汇总处理 成本核算、决策分析 采购申请单 采购申请单商品审核 手工汇总录入，订购量、时间、存放点、回报预估 根据库存下限和销售预警产生的信息，缺货量、时间，建议订量、时间 缺货汇总单 补货汇总单 商品、补货量，预计断货期，补货位置、时间 供应商是否满足要求 账务管理系统 根据采购仓传送验收信息和再途商品信息及供应商订单 进销存信息系统 商品清单、数量、到货期限及其他要求 生成采购订单 安排物流任务 支付预付款项 传送对应单据 存放地,自运\送货\第三方 否 单据原路驳回，返回修改再审核或作废 是 是否满足 是 登录在途商品账，产生预付款凭证，可调运输管理 根据供应商来产生对应订单 如果不满足则转入等待满足。 仓库 调拨单 调出订单,审查实物数量、质量打印验收单，生成成本、应付款、往来账凭证供财务引入 增加往来账款 核算商品成本 核对采购订单 商品到货验收 审查商品实物库存是否有误差 分析商品带来的效应、周转期限 供价、账期、促销、利润来选厂商 排比选择厂商 分析预计利润 审核商品库存 供应商推荐商品 市场调研商品 决策指使采购 库存满足 要货时间，取货方式、地点等，商品，订购量，预付款，需求紧急等级等 顾客订购单 库存不足 若不需要退回 采购订单 变动在途商品，冲减预付款，核算费用 相关业务处理 核对订单误差 核对订单时间、要货仓，供应商，商品 入库验收单 录入商品明细、供应商，经销方式，结算要求 是否需要 是 回仓原因、地点，商品、数量、批次，发生费用及凭证 获赠原因，商品、数量，是否核算成本，是否冲减相关批次成本 退货原因、金额，商品、数量、是否发生折损，费用额及凭证 查找原始单据，找到对应批次成本进价或售价，以便核算成本和冲算批次库存 无定单入库 商品退货 卖场回仓 赠品入库 审核通过符合商品入仓要求 入库验收单记帐 审核入库清单 记录入库单据历史 审核是否符合商品入仓要求 是否生成凭证 填写商品库存帐簿 库存量变化，批次码、一品多码核对 登记批次台帐表 是 产生成本变化明细台帐 冲算批次台帐，记录新的批次价格、保质期 登录供应商应付帐 核对定单时间、要货仓，供应商，商品 财务帐务处理 能计算单品费用的凭证 录入生成财务凭证 产生销售批次码 变动在途商品，冲减预付款，核算费用 批次遍号、销售批次码，单品核算内码 成本核算分析 进销存管理 采购申请单 采购申请单商品审核 手工汇总录入，订购量、时间、存放点、回报预估 调出仓、入货位置、商品、出货量、时间、调拨人 库区调拨单 内用出库单 商品、出货量、领用人、出货位置、时间 供应商是否满足要求 账务管理系统 根据采购仓传送验收信息和再途商品信息及供应商订单 进销存信息系统 商品清单、数量、到货期限及其他要求 生成采购订单 安排物流任务 支付预付款项 传送对应单据 存放地,自运\送货\第三方 否 单据原路驳回，返回修改再审核或作废 是 是否满足 是 登录在途商品账，产生预付款凭证，可调运输管理 根据供应商来产生对应订单 如果不满足则转入等待满足。 仓库 调拨单 调出订单,审查实物数量、质量打印验收单，生成成本、应付款、往来账凭证供财务引入 增加往来账款 核算商品成本 核对采购订单 商品到货验收 审查商品实物库存是否有误差 分析商品带来的效应、周转