计量管理考核评分细则.doc

计量管理考核评分细则 （检查数据资料为2009年1月-2011年5月） 本文档由【中文word文档库】提供，转载分发敬请保留本信息； 中文word文档库免费提供海量范文、教育、学习、政策、报告和经济类word文档。 考核项目 考核内容 分值 评分标准 检查方法 扣分原因 简解 计量基础综合管理 （39分） 诚信经营依法计量 一票否决　 该条款作为一票否决考核指标；凡被举报、查实或被媒体曝光有计量违法行为，并经总部核实确认情况属实，造成重大影响的，该企业为计量管理不合格企业。 查阅有关上级机关事件处理结果、通报等 建立举报台帐，如没有注明“无”，市公司安全储运部、油库建立 计量管理机构、网络完善，职责明确 （3分） 0 ～ 2 计量管理机构健全，网络完善得2分：省级机构专职计量管理岗位和检定岗位人员不少于3人；地市专职计量管理岗位人员不少于1人。岗位职责不明确得1分，机构不健全得0分。 查文件制度、岗位职责 省公司数质量中心、零售中心、物流中心、油库、市公司安全储运部建立网络图、人员职责 0 ～ 1 计量主管部门，物流、零售部门计量管理职责明确得1分，未明确的得0分。 查文件制度、岗位职责 省公司数质量中心、物流中心、零售中心、市公司安全储运部、零售部、片区、加油站，根据《省公司成品油数量管理办法》自行制定，指定岗位（市公司写到加油站）负责此工作。 企业分管领导重视计量工作 （1分） 0 ～ 1 主管经理职责有计量管理内容并纳入企业经营管理日程，企业计量管理工作成绩显著得1分，企业计量管理工作存在问题较多得0分。 检查制度、工作计划总结、会议记录等 省、市公司纳入企业经营管理日程，准备职责，物流中心、油库纳入绩效考核，年终工作总结，单独存放 贸易计量 （2分） 0 ～ 2 商贸合同附有计量条款或签定计量交接协议得1分，无相关内容得0分。 查合同 省公司经营管理处 计量条款或计量交接协议经计量主管部门审核得1分，未经审核得0分。 查合同 省公司数质量管理中心签字审核 损耗管理 （4分） 0 ～ 4 按时汇总统计运输损耗，企业每月建立油品一次和二次运输损耗超耗索赔管理台帐，对超耗、理赔和未赔情况有详细的记录得1分，不符合要求得0分。 查台帐 省物流中心建立一次物流运输损耗汇总台帐，油库建立超耗台账（分运输方式）与索赔记录相符；市公司零售部建立二次物流超耗管理台账，查《进油核对单》。 损耗按企业内控要求及时处理得1分，未执行得0分。 查核审批单、相关盘点表 省公司数质量中心、物流、财务提供审批单；市公司加油站和油库提供盘点表 企业所发生的损耗，由计量主管部门审核签字确认得1分，否则得0分。 查报表 省公司数质量中心签字审核 非正常的溢耗查明原因，并按资产处置权限逐级审报得1分，违反规定得0分。 查报表 省公司数质量中心、物流、财务 监督检查与考核 （5分） 0 ～ 5 有计量管理考核细则，涵盖各管理环节控制点得1分，无细则得0分。 查制度文件 根据《省公司数质量管理考核办法》物流中心制定对油库的数质量考核管理办法、市公司制定对片区和加油站的考核办法 每年分管计量主管领导带队，主管部门组织进行一次计量大检查得2分，领导不参加得1分。 查文件、通报 省公司分管计量领导、物流中心分管计量主任、市公司分管计量领导带队检查情况通报 有检查总结通报得1分，未通报得0分。 查文件、通报 制定整改措施、对整改情况进行复查得1分，未进行复查得0.5分，未制定整改措施得0分。 查文件、通报 省公司数质量管理中心、物流中心、市公司安全储运部建立整改档案 计量管理纳入企业的经济责任制考核且有奖惩记录得1分，未进行考核得0分。 查文件、通报 省公司数质量管理中心、物流中心、市公司（零售部或安全储运部）考核记录 计量主管部门对企业计量工作实行统一监督管理，职责落实（10分） 0 ～ 10 省级公司有完善的计量管理制度或实施细则得1分，制度不完善得0.5分，未制定得0分。 查制度 省公司数质量管理中心有完善的管理制度 有效协调企业各部门、各级计量管理工作得1分，未履行职责得0分。 检查工作记录，听取汇报。 省、市公司会议纪要、通知 对计量器具、设备选型严格把关审批得1分，未履行审批程序的得0分。 查制度、相关手续确认报告、签字等。 省公司数质量管理中心、发展规划处有签字 定期组织计量人员培训，制定并落实《计量人员培训计划》，制定并完成得1分，无计划得0.5分，未完成培训得0分。 查培训文件档案、人员记录、查证书。 省、市公司人力资源处有年度培训计划，零售部或安全储运部有培训计划、档案。 对国家和集