锅炉安装改造维修单位质量管理体系文件及实施情况评审.doc

PAGE PAGE 1 锅炉安装改造维修单位质量管理体系文件及实施情况评审记录表 报告编号：LYPG2011 H 序号 要素 评审内容 评审标准 评审结果 备注 符合 基本符合 不符合 不适用 1 管 理 职 责 质量方针和质量目标 是否制定了质量方针。质量方针是否得到贯彻并为各级人员所理解； 2 质量目标是否量化、分解和考核。 3 组织机构 企业的行政机构设置是否与锅炉安装质量管理体系相协调，与锅炉安装有关部门是否明确； 4 企业的锅炉安装质量管理体系组织机构设置是否与实际相结合，是否满足锅炉安装改造质量控制的需要。 5 职责、权限 最高管理者是否任命了质保工程师和工艺、材料、焊接、热处理、无损检测、检验、理化试验、设备、计量等各要素的质量控制，其职责、权限是否明确； 6 责任人员是否到岗位并履行职责； 7 是否有利于锅炉安装质量控制的内部沟通程序。 8 管理评审 是否规定了管理评审的程序，是否按其规定的时间间隔进行管理评审并把保存相关记录； 9 管理评审中提出的锅炉安 装质量管理体系改进措施是够得到了有效实施。 锅炉安装改造维修单位质量管理体系文件及实施情况评审记录表 序号 要素 评审内容 评审标准 评审结果 备注 符合 基本符合 不符合 不适用 10 质量管理体系文件 体系文件 是否编制了适应锅炉安装的质量手册、程序文件、作业指导书和相关记录表格，并按规定进行审核、批准和正式颁布实施； 11 质量管理体系文件是否符合管理安全法规和技术规范的要求。 12 文件适应性 锅炉安装质量管理的重点过程、控制环节和控制点的设置是否适应安装工程质量控制的要求，其质量活动之间的接口是否清晰。 13 文件和记录控制 文件控制 是否规定了文件的编制、审核、批准权限、发放的范围和文件的更改程序； 14 对文件是否实施了有效控制，与质量管理体系有关的部门和人员是否能够及时获得文件的有效版本； 15 对受控文件的保管方式、保管设施、保存期限是否做了规定。 16 记录控制 是否对质量记录的范围、标识、填写、收集、编目、查阅、归档、保管和处理进行了规定； 17 质量记录的保存期限、保管环境以及保存的质量记录是否满足法规和标准规范的规定。 锅炉安装改造维修单位质量管理体系文件及实施情况评审记录表 序号 要素 评审内容 评审标准 评审结果 备注 符合 基本符合 不符合 不适用 18 合同控制 合同管理 是否规定了合同评审程序、范围、内容，是否规定了合同签订、修改、审批程序； 19 是否对合同审批、修改及合同评审应当形成记录及保存做了规定。 20 设计与工艺控制 设计控制 是否建立了技术文件管理制度，对设计文件是否组织了审查；对设计审查中发现的问题是否进行了处置； 21 设计变更是否规定了联系制度。 22 工艺控制 是否有安装工艺文件（施工组织设计）编制要求的规定，并适应锅炉安装改造质量控制的要求； 23 基础施工、钢架组装、受热面安装、砌筑、烘煮炉、安全附件和附属装置安装等过程的施工工艺和质量要求是否符合技术规范的规定； 24 是否制定了进行工艺纪律检查的规定； 25 是否制定了工装的管理规定，包括设计、制作、验证、建档等。 锅炉安装改造维修单位质量管理体系文件及实施情况评审记录表 序号 要素 评审内容 评审标准 评审结果 备注 符合 基本符合 不符合 不适用 26 采购与材料控制 采购控制 是否有评价、选择与锅炉安装质量有关的合格供方的规定并建立合格供方名录 27 是否建立并定期评价供方持续满足安装单位质量要求的能力 28 锅炉受压元件和焊接材料的采购文件或外协和同中是否明确了相关的技术要求与验收标准 29 材料管理 外购的锅炉原材料、焊接材料是否经过验收并有记录，发现的质量问题是否进行处理 30 是否对顾客提供的锅炉受压元件建立了验证、储存和维护的程序，如有丢失、损坏或不适用等情况是否有记录并向顾客报告的规定并记录 31 锅炉安装用的材料的保管、隔离、防护措施是否达到标准的要求，有无材料代用规定。 32 焊接控制 焊评 是否有焊接工艺评定的管理规定，焊接工艺评定的方法、程序以及试样保管、文件审批等是否符合安全技术规范和有关标准的规定，并能适用锅炉安装改造的需要。 33 焊接工艺 是否有焊接工艺规程的编制使用规定，并符合焊接质量控制的要求。 锅炉安装改造维修单位质量管理体系文件及实施情况评审记录表 序号 要素 评审内容 评审标准 评审结果 备注 符合 基本符合 不符合 不适用 34 焊接控制 焊工 是否有焊工资格、焊工档案、焊工表识的管理规定； 35 施焊 是否有施焊记录，其内容是否符合工艺文件的规定； 36 试板 是否有焊接试板的规定； 37 焊缝返修 是否对焊缝返修的批准及返修后的重新检验进行了规