专项资金整体绩效评价报告.pdf

2016年度长沙市住房和城乡建设委员会 专项资金整体绩效评价报告 为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据 《预算 法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕 45 号）、 《财政部财政支出绩效评价管理暂行办法》 （财预 〔2011〕285 号）、 《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管 理的意见》 （湘政发 〔2012〕33 号）、《长沙市人民政府关于印 发长沙市财政支出绩效评价结果应用管理办法的通知》（长政 发[2015]4 号）和 《长沙市财政局关于开展2017 年财政重点绩效 评价工作的通知》 （长财绩效 〔2017〕5 号）以及有关规定，市 财政局绩效评价工作组于2017年5月9 日至7月27 日对长沙市 住房和城乡建设委员会 （以下简称 “市住建委”）主管的污水处 理服务费项目、路桥通行费停征项目、农村危房改造项目、乡镇 污水处理厂专项补助项目、奖补类项目、节能监管项目（以下简 称 “该项目”）实施了整体绩效评价。 一、评价实施情况 在评价过程中，评价人员采用定量分析和定性分析相结合的 方法，从预算决策与执行、预算监管、资金使用、财务管理、项 目管理、项目绩效等方面，根据预定的评价指标体系分别对该项 目主管部门和实施单位2016年度市级专项资金进行评价，综合 1 主管部门和项目单位的评价情况得出整体评价结论。对主管部门 的评价针对该项目全部市级专项资金，主要从专项资金的预算决 策、预算执行、预算监管方面进行；对项目单位的评价，评价人 员按重要性原则选取污水处理服务费，农村危房改造，乡镇污水 处理厂专项补助费三类项目进行现场评价，现场评价的项目数占 分类汇总后项目数量的50.00%，现场评价项目的市级资金总额为 49,459.96万元，占该项目2016年度市级专项资金总额的79.08%。 二、项目基本情况 （一）项目立项依据 1、为改善城乡环境质量，提升污染治理能力，长沙市人民 政府印发了 《长沙市环境保护三年行动计划 （2016-2018年）》 的通知 （长政办函 〔2013〕244号），计划城市建成区污水集中 处理达标率达100%，集镇生活污水处理达标率达75%。 2、2015年1月1 日起市路桥处暂停征收路桥通行费，市财 政局批示在公共项目预算中预留市路桥处人员经费、公用经费、 桥隧维护经费共计7,500.00万元。 3、湖南省财政厅、湖南省民政厅、湖南省住房和城乡建设 厅、湖南省发展和改革委员会关于印发 《湖南省农村危房改造补 助资金管理办法》的通知 （湘财社 〔2011〕27号），要求中央和 地方需通过财政预算、预算内投资和地方政府债券等方式安排资 金用于中央和地方农村危房改造。 4、长沙市政府出台了 《长沙市既有居住建筑节能改造实施 工作方案》 （长政办函 〔2014〕157号），文件中明确按外窗改 2 造、屋面及外墙保温节能改造、外遮阳改造三种形式改造建筑面 积，并分别补助30元/平方米、20元/平方米、4元/平方米。 5、为加强我市国家机关办公建筑和大型公共建筑节能监管 体系建设，长沙市住建委、长沙市商务局、长沙市卫生局、长沙 市旅游局、长沙市机关事务管理局、长沙市能源局联合下发 《关 于开展国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统建设示 范工作的通知》 （长住建发 〔2014〕201号），该通知要求建设 业主或业主委托的物业管理单位申报国家节能减排政策综合示 范奖励项目。 （二）项目主要内容及绩效目标 该项目主要内容及项目绩效目标如下： 1、污水处理服务费项目：通过对水质日常监测数据，污水厂 区管理制度建设等项目的考察实现对污水处理厂运行处理费，特 许经营合同外的税费和临时消毒设施运行资金的绩效考核，从而 提升污水处理厂日常运营效率，完善水质监测制度。 2、路桥通行费停征项目：在公共项目预算中预留市路桥处人 员经费、公用经费、桥隧维护经费共计7,500.00万元，确保市 路桥处的正常运行。 3、农村危房改造项目：完成农村住房安全情况的摸底排查， 并对农村贫困户提供房屋建设补助。通过该项目解决大部分农村 贫困人口的住房安全问题，同时对于乡村风貌的建设起到促进作 用。2016年全市农村危房