辽宁省企业安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制建设基本规范.doc

企业安全风险分级管控和隐患排查治理 基本规范 Guideline of enterprise risk management and control by different levels latent hazard identification and treatment for work safety （征求意见稿） 目 次 1 总 则 1 2 规范性引用文件 1 3 术语和定义 2 4 基本规定 3 5 工作程序和内容 4 5.1 基本程序 4 5.2 策划和准备 4 5.3 安全风险辨识与评估 6 5.4 安全风险分级管控 8 5.5 隐患排查治理 11 6 持续改进 14 附录A 双重预防机制建设基本程序 15 附录B 常见的能源源、能量载体及事故类型 16 附录C 常见事故原因 16 附录D 常见异常和紧急状态 17 附录E 常用风险评估方法 18 附录F 安全风险分析准则 20 附录G 风险矩阵 21 附录H 风险分布四色图 21 附录I 安全风险清单 22 1 总 则 1.0.1 为深入贯彻《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，落实国务院安委会办公室《标本兼治遏制重特大事故工作指南》《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》，2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB 6441 企业职工伤亡事故分类 GB/T 3300 企业安全生产标准化基本规范 GB/T 13861生产过程危险和有害因素分类与代码 GB/T 18218 危险化学品重大危险源辨识 GB/T 20000.4 标准化工作指南 第4部分：标准中涉及安全的内容 GB/T 23694 风险管理 术语 GB/T 24353 风险管理 原则与实施指南 GB/T 27921 风险管理 风险评估技术 3 术语和定义 下列术语和定义适于本文件。 3.0.1 危险源4 基本规定 4.0.1 企业是双重预防机制建设的责任主体，应根据本单位实际开展双重预防工作，构建主要负责人组织、各部门实施、全员参与的工作机制，形成安全风险自辨、自评、自控和隐患自查、自改、自报的工作格局。 4.0.2 企业主要负责人是本单位双重预防机制建设的第一责任人，应保证双重预防机制建设和运行所必须的投入。 4.0.3 企业双重预防工作应贯穿于规划、设计、施工、运行/维护及废弃处置的整个生命周期。 4.0.4 企业双重预防机制建设应至少实现以下工作目标： ——建立安全风险分级管控和隐患排查治理制度； ——建立安全风险清单和数据库； ——绘制安全风险四色分布图； ——制定重大安全风险管控措施； ——设置重大安全风险公告栏和岗位安全风险告知卡； ——建立隐患排查治理台帐或数据库； ——制定重大隐患治理实施方案； ——建立完善安全风险和隐患排查信息管理系统。 4.0.5 双重预防机制是企业安全生产标准化的重要组成部分，应通过双重预防机制的有效运行不断夯实安全生产标准化基础，通过标准化体系的规范运行，促进双重预防机制有效实施5 工作程序和内容 5.1 基本程序 明确工作目标、实施内容、责任部门、保障措施、工作进度和工作要求等相关内容。为确保构建工作顺利、高效开展双重预防机制有效，培训。 强化对专业技术人员的培训使专业技术人员具备双重预防机制建设所需的相关知识和能力，带领员工以正确的方法工作，确保双重预防机制建设工作顺利开展。组织对全体员工开展有针对性的培训全体员工开展关于风险管理理论、风险辨识评估方法和双重预防机制建设的技巧与方法等内容的培训，使全体员工掌握双重预防机制建设相关知识，尤其是具备参与风险辨识、评估和管控的能力。 ——生产工艺过程、反应机理及操作条件； ——区域位置图、总图、工艺布置图等相关图纸； ——相关典型事故案例； ——作业现场和周边条件（水文地质、气象条件、交通、周边环境等）； ——相关风险管理资料。 5.3 安全风险辨识与评估 5.3.1 危险源辨识 5.3.1.1 在资料收集的基础上，全面查找企业生产经营过程中产生能量的能量源或拥有能量的能量载体，辨识危险源。 5.3.1.2 危险源辨识应覆盖企业地上和地下以及承包商占用的场所和区域的所有作业人员、生产经营过程和装备设施。 5.3.1.3 为方便危险源辨识，可按照大小适中、便于分类、功能明确、易于管理、范围清晰的原则划分相对独立的危险源辨识单元。 5.3.1.3 危险源辨识重点应考虑以下四个方面： ——能量或危险物质的能量； ——能量或危险物质意外释放的强度； ——能量的种类和危险物质的危险性质； ——意外释放的能量或危险物质的影响范围。 5.3.1