安全生产标准化达标评级评审需用的文档资料明细.docVIP

火力发电企业安全生产标准化规范及达标评级 需企业建立完善的文档资料明细 沈阳万益安全科技有限公司黑龙江分公司 2014.3.12 说 明 1、本明细依据国家电力监管委员会、国家安全生产监督管理总局2011年8月印发的《发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准》（电监安全【2011】23号）所列评级内容及评分标准，并参考国家电监会组织的电力企业安全生产标准化规范及达标评级评级员培训班培训内容进行整理。 2、本明细仅是依据达标评级标准提出火力发电企业安全生产标准化应建立完善的基本文档资料名称或内容，企业所建立或制定的相关制度应满足评级内容的需要。 3、达标评级前企业所制定的相关规章制度或文档资料的名称可能存在与本明细提出的名称有所不同，重要的是以其内容为准，只要内容能够满足达标评级标准需要，即可采取替代的方式作为企业相关规章制度或文档资料建立健全情况符合性结果的判定。 4、本明细中可能存在同一规章制度或文档资料在不同的达标评级内容所需文档资料出现，此类情况，提出一份规章制度或文档资料即可。 5、本明细整理过程中已将与火力发电企业安全生产标准化规范及达标评级无关项（例涉及水电、风电达标评级项目内容）进行整理性删除。 火力发电企业安全生产标准化规范及达标评级需用的文档资料汇总 要素 序号 要素内容 项数 需用文档资料项数 备 注 5.1 目标 3项 8项 5.2 组织机构和职责 4项 14项 5.3 安全生产投入 2项 5项 5.4 法律法规与 安全管理制度 5项 16项 5.5 教育培训 5项 25项 5.6 生产设备设施 5项 210项 5.7 作业安全 4项 60项 5.8 隐患排查和治理 4项 12项 5.9 重大危险源监控 3项 7项 5.10 职业健康 4项 28项 5.11 应急救援 8项 22项 5.12 信息报送和事故调查处理 3项 5项 5.13 绩效评定和 持续改进 4项 6项 合计 54项 426项 注：依据国家电监会印发的《发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准》所列火电厂安全生产标准化规范及达标评级标准应为13个要素、55项达标评级项目、62项分项目、23项子项目，由于5.7.1.5电源箱及临时接线分项目、5.7.2.8机械安全分项目、5.7.3标志标识项及5.7.3.1标志标识分项目均无需查阅文档资料，故在本明细中项数、分项数未进行统计。 火力发电企业安全生产标准化规范及达标评级需用的文档资料明细 项目 序号 达标评级 项目 序 需用文档资料 备注 5.1 目标 （3项评级内容需8项文档资料） 5.1.1 目标的制定 1 企业制定且经主要负责人批准的近3—5年安全生产规划文件 安全 2 企业制定且经主要负责人批准的本年度安全生产目标（指标）文件 安全 3 企业制定的安全生产规划文件和本年度安全生产目标（指标）文件发放登记或记录 办公室 5.1.2 目标的控制 与落实 4 企业、部门（分场或车间）、班组自上而下进行的层层分解的安全目标责任书。 安全 5 班组、部门（分场或车间）、企业自下而上逐级制定的目标分级控制措施（承诺书） 各车间 5.1.3 目标的监督 与考核 6 企业评级期（一年，下同）内月安全生产简（通）报 安全 7 企业安全目标考核管理办法或实施细则 安全 8 企业安全生产目标完成情况评估及考核相关文档资料 安全 5.2 组织机构和职责 （4项评级内容需14文档资料） 5.2.1 安全生产 委员会 9 企业组建安全生产委员会文件及安全生产委员会制定的相关制度文件 安全 10 企业安全生产委员会按规定定期和不定期召开的会议原始记录 安全 11 企业安全生产委员会重大、重要安全生产事项研究、决定、决策相关文档资料 安全 5.2.2 安全生产 保障体系 12 企业组建由主管生产负责人和有关部门（单位）主要负责人组成的安全生产保障体系文件。 安全 13 企业主管生产负责人、各有关部门（单位）主要负责人定期组织召开的月安全生产分析会原始记录 安全 5.2.3 安全生产 监督体系 14 企业设置安全生产监督管理机构文件 安全 15 企业安全生产监督管理机构人员明细及机构配备的设施、器材清单 安全 16 企业安全生产监督管理机构具有注册安全工程师人员相应证书 安全 17 安全监督人员对关键工作、危险工作、重点工作进行现场监督记录 安全 18 安全监督人员现场安全监督手册或记录本 安全 5.2.4 安全生产 责任制 19 由企业主要负责人签发批准的各级人员安全生产责任制度 安全生产责任制 20 企业相关各级人员安全生产责任制落