高等专科学校新校区项目可行性实施方案.docx

目 录第一章 总 论11.1 项目概况11.2 可行性研究报告编制依据51.3 结论与建议6第二章 项目建设的必要性和可行性82.1 项目背景82.2 项目建设必要性92.3 项目建设可行性15第三章 需求分析与建设规模的确定193.1 需求分析193.2 建设规模26第四章 场址选择274.1 选址原则274.2 建设地点及场址条件27第五章 建设方案315.1 项目总体规划315.2 建筑设计指导思想、原则与单体建筑方案365.3 给排水设计445.4 电 气475.5 暖 通495.6 防雷50第六章 节 能526.1 设计依据526.2 节能措施526.3 节水措施55第七章 环境影响评价577.1 场址区环境状况577.2 评价依据577.3 施工期环境影响分析587.4 项目建成后环境影响分析60第八章 劳动安全和卫生防疫628.1 项目施工单位安全保护措施628.2 卫生防疫638.3 安全保护63第九章 项目实施方案659.1 项目实施进度659.2 质量保证体系679.3 招投标方案68第十章 机构设置与定员7010.1 项目建设期组织管理7010.2 项目建成后机构设置与定员72第十一章 投资估算与资金筹措7711.1 投资估算7711.2 资金筹措7811.3 资金使用80第十二章 效益评价8112.1 项目财务评价8112.2 社会效益评价81第十三章 风险分析8913.1 风险分析概况8913.2 风险因素识别9013.3 风险评价9013.4 风险防范对策及建议92第十四章 研究结论与建议9514.1 结 论9514.2 建 议96第一章 总 论1.1 项目概况1、项目名称：****中医药高等专科学校新校区建设项目 2、承办单位：****中医药高等专科学校法人代表：胡志方3、建设地点：****市文昌大道东侧（****市科技园区内）4、建设性质：新建5、建设工期：34个月（2009年4月—2012年1月）6、建设规模和主要内容根据《普通高等学校基本办学条件指标》(教发〔2004〕2号)的规定，按新校区在校大专生3750人和高职生1500人的规模设计与建设，****中医药高等专科学校新校区规划用地面积323亩。新校区基础设施含行政办公教学楼、图书馆、风雨球场、体育场、食堂、学生宿舍等，共计总建筑面积156504.7㎡。其中：新建院系行政办公楼8820.0㎡，教学、实验楼75391.2㎡，图书馆17955.0㎡，后勤综合楼12558.5㎡，学生宿舍38430.0㎡，风雨球场3150㎡；配套工程包括学校大门、五通一平、围墙、道路、绿化等，以及室外电气，给排水设施，室内强弱电、消防、电气等辅助设施建设及配套教研体育设备购置。7、项目建设目标通过新校区项目的建设，使****中医药高等专科学校教育规模、结构、质量、效益协调发展和完善。坚持市场需求原则，以就业为导向，立足****、服务全国，面向农村、面向社区、面向产业、面向康复保健市场，培养具有创新精神和综合职业能力、德智体美全面发展的高等技术应用型中医药专业人才。****中医药高等专科学校新校区以大专中医药教育为主，多学科协调发展。使****中医药高等专科学校逐渐建设成为“省内有地位，国内有影响，办学有特色，学生有市场”的中医药高等专科学校。8、总投资及资金筹措项目估算总投资19941.28万元。其中：建筑工程费用13234.64万元，配套工程费2415.02万元，配套教学设备购置费1082.00万元，工程其他费用987.17万元，预备费885.94万元，建设期贷款利息1336.5万元。资金来源为：申请银行资金贷款15000万元，其余4941.28万元由建设单位自筹解决。9、效益预测项目建成后，****中医药高等专科学校新校区每年可接收大专生1250人，高职生500人，在校生总数可达到5250人。随着招生规模扩大，收入将有所增加，项目本身会有一定的经济效益，从财务评价结果看，财务内部收益率（FIRR）11.24%，财务净现值（FNPV）7462.65万元，投资回收期9.81年（含建设期），盈亏平衡点56.1%；按还款期限10年不等额偿还的还款方式，则平均利息备付率为3.96、平均偿债备付率为1.09，表明本项目在财务上是可行的。10、承办单位及法人代表简介（1）承办单位简介****中医药高等专科学校是1986年7月从****医学院****分院分出后择地重建的，原名********中医学校。1998年经****省人民政府批准更名为****省中医药学校，2004年5月经国家教育部批准升格为****中医药高等专科学校。学校实行省、市共建，以****市管理为主的管理体制。学校现座落在****省****市赣东大道1111号。是全国八所