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路桥公司预算员XX年度述职报告 各位领导、同事大家下午好！ 　　西宝项目部XX年是从桥梁工程向轨道工程转型的一年，对于大多数人来说，都是接受新工序、新工艺的开端，在项目领导的带领及全体员工的努力下，通过客服种种困难，圆满完成年度施工任务,现将全年各项工作总结如下。 一、合同预算管理执行情况 　　1、项目从架梁工程转换为轨道施工，前期制定的相关制度及办法不适用后期施工的需要，为了进一步加强对合同预算的管控及执行，对前期下发的各项管理制度及办法进行完善及修订。 　　2、根据最新合同管理的相关制度及办法，对所有合同资料进行了整理及整改，建立完善合同登记台账，建立合同统计报表及合同履行完结表，每季度对合同的签订、履行、金额等进行统计上报，使合同管理工作能够深入到各个部门，从而使合同管理科学化、制度化、规范化。 　　3、完成劳务分包队伍资质的审核、申报、合同的起草、签订及劳务分包单价的测定和核算工作，按时完成劳务队伍的验工计价及结算工作。 　　4、完成劳务派遣管理费用的结算，每个季度统计劳务派遣的人员数量、出勤天数及工资发放金额，根据合同约定的管理费提取比例进行结算。 　　5、完成内部的验工计价工作，每月根据各个作业点的施工进展情况统计上报月度完成数量及完成产值情况，季度末对本季度已完工程数量进行收方计量及验工计价，确定项目合同收入。 　　6、配合安质部门编制安全生产费用投资计划，统计已发生的安全费用及对外安全投入的计价情况。 　　7、配合完成合同管理工作中的付款条款和合同价款的拟定及各类合同的审核工作。 　　8、组织各部门完成劳务队伍的考核评价工作，劳务队伍的人员到位情况、工资发放情况及合同履行中的质量、安全、物资、设备及工机具的投入使用情况及综合管理能力进行考核及核算。 　　9、完成全面预算初稿的编制工作及项目轨道工程预计总成本的测算编制工作，轨道工程开始施工后，以施工图纸、施工组织设计和管理措施为依据，测算出每一个单位工程直接费用消耗量，根据工程数量确定轨道工程预计总成本。先后完成了无砟道岔、有砟道岔、长轨铺设的成本编制工作。 　　10、按时编制季度成本分析报告，并上报新运公司。根据不同时期，不同的节点工期完成成本分析的编制工作，并组织召开成本分析会议，通报项目不同施工节段各项费用的收入及成本支出情况，确定成本控制的重点因素。 　　11、解析合同及施工概算，确定项目施工工作界面的划分问题。 　　12、完成铺轨基地变更索赔费用的编制工作，对前期建设中三电迁改，后期因铺轨工期调整变更进轨通道，增加的临时线路、临时道岔及电力线路的迁改等进行梳理及费用的编制。 　　13、完成中央投资基础资料的整理及编制工作。 　　西宝项目部XX年截至到四季度末共完成箱梁架设210孔，道岔铺设19组，无砟轨道整体道床铺设1.891单线公里，铺轨基地建设完成剩余40%工程，正线铺轨249.06单线公里，合同计价收入为本年度56324.12万元，开累77304.34万元，完成合同收入的76%。本年度共签订各类合同66份，正在履行中的合同14份，开累共签订各类合同228份，合同履行过程良好，未发生纠纷及索赔事件。 二、合同预算管理存在问题 　　XX年合同从签订到履行过程看，合同执行情况良好，不论是合同基础资料的整理还是合同文本的规范，比以往有了很大的提高，但还存在部分问题，如合同签订不及时，对方资质不全，部分合同没有严格按照公司下发范本执行、合同文本审核不到位等问题。主要是对合同方面的认识及综合素质和业务水平还有待提高，对相关的法律法规认识程度还有限，合同的监管力度还有待提高，缺乏合同履行过程监控。 　　本年度是集团公司及新运公司推行项目全面预算执行年，我们虽然也进行了编制，但从执行情况来看，还存在诸多问题，管理制度不健全，经营计划和财务预算编制细则还不全面。全面预算管理制度是一个有机的体系，至少应包括全面预算管理纲要、经营计划、财务预算编制细则、计划和预算分析、计划和预算奖惩制度等内容。我们由于缺乏经验，学习得也不够，对于经营计划和财务预算的编制、检查分析、考核兑现等还有待进一步学习和探讨。 　　全面预算分析和计划相脱节，缺乏符合实际、行之有效的分析模式。虽然公司要求项目部都不同程度地开展了全面预算分析工作，但分析的深度和广度不够，一般仅停留在预算数字的分析上，缺少对经营计划的检查、分析，在分析活动中，普遍存在着计划与预算相脱节的现象。缺乏明确的预算奖惩制度，计划、预算执行的好坏与员工的薪酬待遇没有联系，造成相当一部分人员对计划和预算漠不关心，预算完成情况的好坏对员工待遇影响的敏感度不强，员工既不能及时享受到项目经营好时的喜悦，也不能及时感受到项目经营差时的切肤之疼，没有把项目利益与员工利益紧紧地联系在一起。 　　项目预算只是项目全面预算的一个环节，应该在各级