物资采购监督示意图.doc

物资采购监督示意图 工程质量监督示意图、 农民工工资发放监督示意图 交工验收监督示意图 安全生产监督示意图 采购小组 招标公告发布 投标（3家以上） 审验资质 开标 评标 中标 进场物资检验 查看采购制度和采购小组及成员职责 如果投标单位小于3家，不能招标 审验资质是否符合要求 开标是否按程序进行 评标人员是否能认真、公正、诚实、廉洁的履行职责，是否有泄露标底现象和其他违规现象 是否遵循公开、公正、公平、择优的原则选择中标单位 业主、监理、承包人看产品合格证书，取样检测物资是否达标，检查有无虚假检测报告 合格 不合格 退货、降级使用，终止合同，供应商是否有贿赂行为，是否向供应商要礼金、提条件 工程质量 工程质量管理制度 管理人员履行职责 管理人员培训 现场质量 质量问题 检查管理制度是否完善 ①检查机械设备是否完好，材料是否达标；②管理人员是否有失职行为，有无违反操作规程和偷工减料现象发生 有无培训计划、施工人员是否掌握操作技能和操作规程 监理旁站检查，试验人员做出质量鉴定，试验报告真实，有无虚假报告 监督对一般质量问题是怎样整改的，对重大问题是怎样处理的 业主、监理、施工各方面的技术人员，检测人员是否有离岗、脱岗行为，有无失职、渎职行为，检测人员有无人为提高质量等级或降级质量等级，技术人员、检测人员有无向承包人提条件或有吃拿卡要行为工程计量是否准确真实。 承包单位 分包、转包 子分包、转包 民工 资金 工资结算 发放情况 有无协作合同，项目部有无分、转包档案，台账及施工人员数 项目部是否知道再次分包、转包情况，是否进行监管 劳务合同是否合法、合理、是直接与项目部签订合同，还是与分包头签订合同 是否建立农民工工资发放管理体系，资金是否到位 工资结算依据，按时计算，还是按量计算，民工是否认可签字 发放工资时是直接发到农民工手中，还是有人带领工资 防止包工头卷款而逃，协助调查了解处理恶意拖欠农民工工资的事件 交工验收 内业 施工合同执行 工程数量 工程质量 合同内各项内容是否完成 核查工程数量与设计文件是否一致 业主、监理对工程质量是否有抽查报告、抽查结果是否合格、有无虚假抽查报告 外业 质量检测 检测是否规范，抽检频率够不够要求，抽检报告是否有虚假成份 承包人是否向业主、监理、质量检测单位行贿。验收的单位和个人是否向承包人提条件要物品，是否有人为的提高质量等级或降低质量等级，是否认真处理来信访事件。 安全生产 管理机构 责任书 技术管理制度 宣传教育及培训制度 事故隐患 检查安全生产组织是否健全，落实第一责任人 层层签订责任书 是否违反安全操作，劳动保护用品是否合格 教育培训 事故隐患必须整改，限期完成，是否建立应急预案