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河南XX汽车销售服务有限公司 XX/CX-02-2011 程序文件汇编 编制： 审核： 批准： 2011年01月20日发布 2011年01月20日实施 河南XX汽车销售服务有限公司 发布 目 录 1 XX/CX01-02-2011 文件控制程序 2 XX/CX02-02-2011 记录控制程序 3 XX/CX03-02-2011 环境因素识别及评价程序 4 XX/CX04-02-2011 法律法规及其他要求控制程序 5 XX/CX05-02-2011 信息沟通控制程序 6 XX/CX06-02-2011 管理评审控制程序 7 XX/CX07-02-2011 人力资源控制程序 8 XX/CX08-02-2011 服务实现策划控制程序 9 XX/CX09-02-2011 整车销售过程控制程序 10 XX/CX10-02-2011 备件管理过程控制程序 11 XX/CX11-02-2011 维修服务过程控制程序 12 XX/CX12-02-2011 监视和测量设备控制程序 13 XX/CX13-02-2011 运行控制程序 14 XX/CX14-02-2011 应急准备与响应程序 15 XX/CX15-02-2011 内部审核控制程序 16 XX/CX16-02-2011 相关方控制程序 17 XX/CX17-02-2011 环境监视和测量控制程序 18 XX/CX18-02-2011 合规性评价控制程序 19 XX/CX19-02-2011 事故、事件、不符合控制程序 20 XX/CX20-02-2011 纠正措施控制程序 21 XX/CX21-02-2011 预防措施控制程序 文件控制程序 XX/CX01-02-2011 1 目的 编制本程序的目的在于保证文件的适用性、系统性、协调性和完整性，对质量环境管理体系有效运行起重要作用的各个场所都能及时得到并使用相应文件的有效版本，确保与质量环境管理体系有关的所有文件处于受控状态。 2 范围 本程序适用于本公司与质量环境管理体系有关的所有来自内部、外来的文件的控制。 3 职责 3.1 综合部经理负责本程序的全面贯彻和正确执行。 3.2 公司总经理负责本公司质量环境管理体系文件和技术文件的批准。 3.3 管理者代表负责组织本公司质量环境管理体系文件的编写、更改、控制。 3.4 综合部负责收集本公司所有技术文件，并予以控制。 3.5 综合部负责收集本公司外部购买、销售有关的文件及与质量环境管理体系有关的文件。 3.6 综合部负责所有文件的印发、汇集、登记、编目、存档、保存、借阅、回收和作废处理。 4 术语 本程序术语按照ISO9001：2008及ISO14001：2004标准规定。 5 程序 5.1 文件 5.4.1.2 程序文件的编号规则： XX/CX-02-2011 5.4.1.3 管理制度的编号规则： XX/GL-01-2011 5.4.1.4 记录编号规则： JL-XXX-XX 5.4.1.5 其他管理文件的编号规则： 司字（XXXX）XX号文 5.4.2 技术性文件的编号规则： 可按国家或行业有关规定执行，也可由综合部自行书面规定并执行。 5.4.3 外来文件的编号规则： 按文件的标准号进行编号。 5.5 公司受控文件和非受控文件的划分按公司实际情况，在文件上分别印上印章。 5.6 综合部管理人员按文件的编号规则进行分类放置、标识，并建立档案目录。 5.7 文件的发放和建立 5.7.1 文件由综合部统一发放，发放部门由文件的编制部门规定，并经总经理批准。 5.7.2 文件发放时，发放人员应填写《文件发放（回收）登记表》，领用人签字，便于追踪。 5.8 文件的更改 5.8.1 文件若有错误或不适用时，由文件更改提出人填写《文件更改申请单》，提出更改建议，说明更改原因和更改内容，经总经理审批后报送原文件编制部门或人员进行更改。 5.8.2 《文件更改申请单》交综合部印发，发放对象为所有受控资料持有者。 5.8.3 文件更改的方式 5.8.3.1 划改：当更改内容简单，更改文字数量不多时，由文件持有者按《文件更改申请单》进行划改。在《文件更改一览表》上记录，并附上《文件更改申请单》。 5.8.3.2 换页：当更改内容较多时，可由综合部重新打印后并加盖更改章，随《文件更改申请单》发给文件持有者，并收回旧页，持有者在《文件更改一览表》上记录，