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* 十四、审核 （4.5.4） 要点 内容 文件和资料 审核准备 编制审核计划 编制审核检查表 根据被审核部门的情况编制审核计划和审核检查表。 内部审核计划 内部审核检查表 审核实施 首次会议 现场审核 末次会议 说明和确认审核计划。 现场和文件审核，收集审核证据。 确认不符合项，公布审核结果。 内部审核计划 内部审核检查表 不符合报告 审核跟踪 不符合的纠正措施 确认纠正措施的实施 不符合报告 内部审核报告 审核实施： * 十五、管理评审 （4.6） 公司原则上每年召开一次管理评审会议，具体时间由事务局请示最高管理者后决定。 当职业健康安全管理出现重大变化时，及时增加评审。 由公司最高管理者之一主持，公司相关管理部门参加。 成员包括最高管理者、管理者代表、事务局成员、职业健康安全管理委员会成员及部门职业健康安全联络员。 * 管理评审内容 a）职业健康安全管理体系是否持续适宜和有效，是否满足体系标准要求，是否满足职业健康安全方针的要求； b）内部和外部职业健康安全管理体系审核报告； c）职业健康安全投诉和有关问题的分析报告； d）重大职业健康安全事故； e）组织机构（包括人员配置和资源利用等）的合理性； f）上次管理评审报告； g）对职业健康安全法律法规和相关方要求的遵守情况； h）职业健康安全方针、目标的实现程度及适宜性； i）有关重大的纠正和预防措施的信息（包括上次管理评审纠正和预防措施的完成情况） * 说 明 项 目 时 间 下阶段工作 证书获取 2006年2月 具体日期待定（与BSI协商确定） 认证审核 12月下旬 预审不符合的纠正 12月15日前 （按推进计划实施） 第二次内审 11月14日 管理层对体系运行情况评估 管理评审 11月25日 预审核，评估是否具备认证审核条件 第一阶段审核 11月17、18日 所有不符合报告关闭 第一次审核不符合完成 11月11日 作业人员清楚文操作要求 各部门文件培训完成 11月11日 * 预审核 目的： 了解体系情况， 决定是否可以正式审核， 确定正式审核的重点。 * 预审核 审核重点： 危险源辨识和风险控制策划的是否充分和合理； 是否符合健康安全法规的要求； 体系实施是否取得了预期的绩效。 预审核的时间：2005年11月17、18日 * 正式审核 正式审核时间： 2005年12月下旬 审核重点： 危险源辨识和风险控制策划的是否充分和合理； 是否符合健康安全法规的要求； 方针是否得到了实施，目标是否实现； 环境健康安全体系的职责 运行控制的效果和现场状况； 体系的监控机制和能力。包括日常的监测和测量、内部审核、管理评审； 体系的纠正不良健康安全绩效的能力； 体系的逻辑性和效率； 体系的不断改进和持续提升能力。 * * * 职业健康安全管理体系 运行要求培训 健康安全 管理体系 4.2健康安全方针 4.3 规划(策划) 危险源识别、风险评价 和风险控制措施的策划 - 法律与其他要求 - 目标 -健康安全管理方案 4.4 实施与运行 - 组织机构与职责 - 培训意识与能力 - 协商与交流 - 管理体系文件化 - 文件管理 - 运行控制 - 应急准备与响应 4.5 检查与纠正措施 - 监测与测量 - 事故、事件、不符合， 纠正与预防措施 - 记录 - 健康安全管理体系审核 4.6 管理评审 持续改进 OHSAS18001：1999 * 一、环境健康安全方针（4.2） 基本理念 公司本着“尊重个性，三个喜悦”的基本理念，努力为员工创造一个“零事故”和安全舒适的工作环境，为保护员工和相关方的安全与健康以及保护公司财产免受损失而不懈努力。 基本方针 创造可以安心工作的工作环境 * 行动要件 l????????? 遵守国家和地方的职业健康安全法律法规及其他要求； l????????? 构筑持续改进的安全、职业卫生管理体系； l???????? 全员参与，进行全方位的安全教育，建立并实施定期安全巡检机制。 措施要求 l????????? 全体员工务必了解公司职业健康安全方针，特别是负有领导职责的管理人员务必充分理解本方针； l????????? 根据本方针制定公司职业健康安全目标，并将目标定性或定量、分解、细化，落到实处。并按照PDCA模式进行持续改进； l????????? 对本方针定期进行评审，以适合本公司的发展规模及经营特点； l????????? 公司的程序、文件和过程、产品、服务等凡与本职业健康安全方针不相符的，一律按本方针规定的原则进行修改，任何人包括公司最高管理者都不得违背职业健康安全方针规定的原则。 * 正确、有效地识别并评价出公司在生产经营过程的活动、人员