2017年--管评计划-终稿.docVIP

天水铁路宏达实业有限责任公司 管理评审计划 （暨2017年度公司技术质量工作总结会） 一、评审目的： 1、 评价公司质量管理体系经今年监督审核/换版后新文件对 ISO9001：2015标准的充分性、适宜性、有效性。 2、 评价本年度质量方针、目标完成情况；认真查找影响质量体系运行的主次因素，采取纠正（预防）措施，认真落实，稳步提高产品质量水平。 3、评价对质量体管理系所采取的整改措施的效果，进而评价持续改进的有效性。 二、评审组织： 主持：总经理 参加：公司领导、管理者代表、各部门负责人、内审员。 三、评审内容： 1、评审公司质量管理体系经本轮第一次监督审核对ISO9001：2015标准的适宜性、充分性、有效性。 2、评价公司新的组织结构设置、各部门职责分配、各种资源及设备设施配置是否合理，评价公司今年新编制的整套体系文件是否合理，是否存在需要修改完善的地方，是否符合公司持续发展壮大的需要。 3、评价以下各部门提交的报告（详见下表）。 评审时间安排： 本年度管理评审预备准备会（会议）在2017年12月15日（星期五）召开； 管理评审正式会议定于2018年1月26日（星期五）在公司会议室举行；详见会议签到表和会议记录。 注意事项 1、各部门必须在2018年1月19日（星期五） 下午6时之前提交以下各种报告的电子版本，发送到公司电子邮箱tstlhd@163.com 或打印后交体系主管。 2、各部门对其提交报告的准确性、真实性、有效性负责，各部门负责人必须严肃认真对待本年度管评工作。 3、本次管理评审，各部门提交的报告中的数据必须客观、准确、真实；分析应有力度、深度，能为公司领导层决策提供依据；此计划提前发放，望各部作好充分详细的准备工作。 4、管理评审输出整改项应对以上报告提出的改进建议、意见进行分类归纳、整理，确定下年度需改进的项目（包括责任人、时间期限、整改方式等相关内容）。 2017年12月15日 报 告 名 称 标 准 及 要 求 生产技术部 企划销售部 资产财务部 塑料车间 机加工车间 盘具信号车间 分类小计 公司主要产品质量成本核算与控制分析报告 详列公司主要产品的质量成本核算数据，分析比较；分析各种产品的材料成本变化、产品及原材料因质量问题造成的损失费用、找出应对策略及措施等。 █ 1份 物资采购价格、质量、成本分析（总结）报告 1、对大宗原料进行分类统计：HDPE、LDPE、LLDPE、母料、接头盒用料、机加工购料、信号器材用料、盘片等。 2、列出采购次数、单价、全年平均价、计算采购（入库）合格率；有无退货、换货及造成的直接间接损失等等、详细分析，形成深度报告。 █ 1份 供方评价及质量控制分析报告 对合格供方、候选供方的供货质量、供方质量调查方式、调查次数和频率，调查结果的统计分析； 供货及时性、有效性、性价比等作出准确、客观评价，提出改进建议。 对于供方质量发生变化或者下降的，采取何种措施予以补救。 新料源开辟及候选供方提升为合格供方的情况；新的候选供方如何遴选等情况。 █ 1份 资源配置和员工培训情况年度分析报告 本年度完成的具体项目、年初计划与年底实际完成情况的比对、找出差距，提出改进建议。 █ 1份 年度市场营销诊断（总结）报告 1、产品分为： LDH、DCL 、HDPE、NDH、JKL—1、DGL、WDZ-H、电缆接头盒、YGD钢轨引接线、等阻线、跳线、一般机械加工、装铠机等。 2、对各类产品目标市场进行调研的结果（包含价格、市场占有率、新客户的开发等情况）。 3、本年度质量目标完成情况、新市场开拓情况、原有业务流失情况（客户忠诚度），原因分析及应对措施等等。 █ 1份 顾客满意度调查分析报告 详细策划顾客满意度调查的范围、数量、行业分布、频次、调查的方法（现场寻访、电话调查），获取顾客满意度有效信息（包括护套料、阻燃料、滴灌料、管道防腐料、接头盒、信号器材等几类产品）。本年度监督审核中提出的整改要求； 调查方式和手段多样化，获取的信息准确、真实。 █ 2份 顾客投诉处理报告 对于主要客户和小散客户的电话投诉、口头投诉和抱怨情况重视程度及答复情况、现场售后服务情况的详细记录、备案和统计分析情况。本年度监督审核中提出的整改要求； █ 2份 2017年监督审核报告中提出相关问题的