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烟草专卖局内部管理监督经验材料 　　加强行业内部管理监督，是坚持和维护国家烟草专卖管理制度的本质要求，是保持行业健康发展的重要保障，事关行业改革发展大局。为此，xx省xx市烟草专卖局（部）紧密结合自身实际，着眼长远建设，为确保“两烟”生产经营和专卖管理的健康有序发展，自“十五”初期就开展内部管理监督工作，始终以制度建设为基础、执行监督作保障、强化全面预算管理和审计为手段，切实在企业内部形成监管工作处处有制约、人人有职责的良好局面，促进了内部管理监督工作水平的不断提升。 　　一、抓制度建设，着力解决“有法可依”的基础性问题 　　制度建设是促进各项内部管理监督工作有效开展的前提和关键，既是加强内部管理监督工作的基本要求和基础，又是加强内部管理监督工作取得实效的根本保证。我们始终把制度建设作为一项基础工作，抓好制度建立、制度完善，最终达到促进领导行为的规范、生产经营的规范和管理行为的规范。我们以“两烟”经营、预算管理、资金管理、薪酬分配等为重点，以ISO9001:2000质量管理体系和OHSAS18001职业健康安全管理体系为载体，发动全员参与，按照流程和内部监管点，有针对性地建立和完善内控机制，持续改进企业管理。从制度上防止各级领导干部权力的滥用和行为的规范，构建起内部管理监督制度体系。制定了《预算管理办法》、《薪酬管理办法》，成立了相应的预算及薪酬管理委员会，严格决策和审批程序，保证两个委员会作用的发挥，有效杜绝了领导干部个人说了算的情况发生；制定全市《烟叶生产经营管理办法》，统一了烟叶生产经营投入补贴标准，规范了烟叶生产经营的扶持政策，纠正了在烟叶生产中对乡镇领导的不规范奖励行为；同时制定了《卷烟经营管理规定》、《烟叶收购管理规定》、《内部财务管理制度》，严肃纪律，加大处罚力度，有效地控制了一些不规范行为，基本杜绝了违纪违规行为，较好地从源头上预防了腐败行为的发生。目前全市4个基层烟草站和3个客户服务部都建立健全了相应的管理制度。 　　二、抓执行监督，着力解决“有法必依”的根本性问题 　　企业管理是否有???，关键在于狠抓落实，提高执行力、自知力、自律力、自觉力、自强力，拓宽监督渠道，形成强化监督的合力。为了确保一系列的制度、规定等真正落到实处，政令畅通，富有成效，我们加大了各项制度的落实力度和督办力度。从审批控制入手，严格议事规则，履行审批程序，实行分级管理、分级负责制。对基层单位提出需要审批的重大事项，由相关职能部门提出建议意见，分管领导组织召开专题会进行评审，形成统一意见后交党组集体研究决定。针对我局（部）管理工作当中执行与监督这个薄弱环节，党组经过认真分析研究，制定了《执行暨监督考核规定》，各部门也相应制定了《实施细则》，并在实际工作中严格执行。这是仁怀烟草在管理工作上的又一创新，是“两烟”经营目标任务完成、党风廉政建设责任制落实、安全工作的保障，是仁怀烟草取得更好效益的关键所在。我们严格按照“流程驱动、过程跟踪、工作到位、责任到人、严格管理、绩效考评”的工作方针，对各项工作进行全程监管、全程跟踪，形成了一个事事项项有制度、个个环节有流程、人人肩上有责任、件件工作有落实的内部监督管理体系。同时成立了领导小组，对此项工作实施实时监控，政工、纪检监察部门重点抓此项工作的落实。坚持以执行与监督为工作着力点，提高部门执行力，严格工作流程，注重过程管理，进一步强化工作的流程化、规范化和制度化，真正把执行与监督贯穿于全局工作中，保证了各项工作任务的顺利完成。 　　三、抓全面审计，着力解决“执法必严、违法必究”的关键性问题 　　加强内部审计是抓好内部管理监督的重要手段，是行业经营规范的重要保障。在行业审计监督方面，突出以“两烟经营、财务收支、领导行为”为重点，扎实开展经济责任审计，强化行业审计监督作用；以“管理决策、预算管理、薪酬分配”为主要内容，对议事规则和议事程序进行过程控制，严格制度执行和规范办事行为的日常审计监督，强化同级审计监督力度。并结合自身实际，制订措施，将同级监督管理与全面审计进行有机结合，先后出台了《客户服务部内部管理监督实施方案》、《财务审计管理监督办法》、《卷烟经营内部管理监督办法》、《人事劳资内部管理监督办法》等，要求各下属单位和全体员工必须严格按照制度要求从事生产经营管理活动。根据责任、权力、利益分层制定了责任追究制度，与各部门签订了内部管理监督责任状，严格落实责任制，形成了一级抓一级、一级带一级、一级对一级负责的局面。市局内部管理监督办公室和纪检监察部门依据规章制度严格管理、认真监督，确保做到违章必究、究之必严。“十五”以来，我们在“两烟”生产经营过程中虽然未发现有违纪违规案件的发生，但出现了一些不规范的苗头，市局（部）能够积极地、主动地、及时地纠正各种不规范的行为，及时制止和处理违反内部管理监督规定的案