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湖南兴工焦化有限公司 产 品 销 售 管 理 制 度 （二ＯＯ八年六月） （主编及拟稿人：李敏燕，企业物资管理专业毕业，1986年起至今从事企业供销及铁路运输管理工作20年，同时主编及拟稿有《企业铁路专用线运输及安全工作章程》。） 第一章　总　则 一、为加强产品销售管理，规范销售工作程序，确保公司良好的商业信誉、经济效益和财产安全，制定本制度。 二、本制度所称产品销售包括公司生产的主副产品销售、半成品及次废品的处理。 第二章 市场调查与预测 一、搞好市场调查及预测工作，并据此做出正确的经营策略，是公司提高经济效益的十分重要的环节。 二、市场调查及预测工作在经营副总经理的领导下，由供销部门归口，财务部、企管部（信息中心）、品质部等有关部室参与共同完成此工作。 三、市场调查及预测的主要内容： 1、调查国内各厂家同类产品全年的需求总量和生产总量，用以分析同类产品供销饱和程度和本公司产品的竞争能力。还要了解国家的产业政策、交通运输状况，此项资料由企管部（信息中心）在每年六月底前完成。 2、了解同行业产品更新、产品质量及改进方面的进展情况，同行业产能扩张情况，销售价格情况。 3、调查掌握往来客户生产能力、经营效益、原材料消耗及外购量，对原材料的质量要求、采购政策及定价情况、机构人事、相关客户等的变化情况，收集用户对我公司的产品质量、销售服务等信息反馈，此项工作由供销部门负责。 四、市场调查工作完成后（或用户情况发生变化时）要形成详细完整的书面报告，公司在此基础上确定销售政策、销售价格、销售渠道及方式。 第三章 价格管理 一、公司法定代表人或总经理负责决定产品销售价格，或由其委托主管经营的副总经理确定具体价格，并签发执行。 二、供销部门负责按照公司的销售方针，根据产品的市场供求及价格变化、本公司库存数量和质量及客户结构等情况，及时书面向经营副总经理汇报并提出产品销售价格定位和调整的建议。 三、半成品及次废品的处理，由生产部提出处理要求，经品质部检验核实后通知供销部门，供销部门报经营副总经理，经营副总经理召集有关部门负责人会议研究初定价格后，报总经理审批。 四、所有销售价格文件（包括合同、调价通知、会议纪要及个案处理报告等）由供销部门拟稿，总经理或经营副总经理签字批准后，下发至审计室、财务部和供销部门。供销部门负责执行，财务部负责复核，审计室负责审查。 第四章 合同管理 第一节　合同管理原则 一、公司法定代表人或总经理负责决定审批产品销售合同，或由其委托主管经营的副总经理决定审批，并指导或参与重大合同洽谈。 二、供销部门负责按照公司的销售方针和计划，根据产品的市场供求、价格变化及本公司客户结构等情况，向经营副总经理汇报并提出产品销售合同签订的建议。负责拟签合同稿和具体执行。 三、财务部负责产品销售合同执行过程的复核。 四、审计室负责产品销售合同执行结果的审计。 第二节　合同的签订与执行 一、供销部门与用户洽谈，达成买卖意向，按合同（协议）格式拟定合同（协议）条款。将拟定的合同（协议）内容向经营副总经理汇报，经其同意后再签订正式合同（协议）。 二、供销部门将正式合同（协议）报经营副总经理审核，总经理审批后签字（盖章）生效。 三、供销部门将经审批后的合同（协议）原件或复印件留存2份供销售员对照执行和部领导督促执行，送财务审计各1份以供复核审查。 四、签订合同（协议）注意事项： （一）、用户必须具备合法资质，提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证，需要增值税发票的用户须提供有效的一般纳税人资格证明，危险品用户还须提供有效的化学危险品经营许可证和运输许可证。供销部门必须留存以上证件的复印件各两份，自己存档一份，交财务部一份。 （二）、用户法定代表人必须提供有效的法人资格证，其委托代理人必须提供有效的法人委托书和本人身份证。供销部门必须将以上证件的复印件存档。 （三）、合同条款必须符合国家有关法律法规。合同至少须列明买卖双方名称、交易货物名称、交易数量及价格、货物质量要求及计量计价方式、运输方式、货款结算支付方式、异议处理办法、签订日期及有效期限等主要条款。 五、合同的具体执行，必须注意用户的名称在合同、发货通知单、车皮计划、铁路票据、过磅单、付款单据、收款单据和发票上完全一致。具体按本制度第四章至第八章有关规定操作。 第五章 发货程序 第一节　汽车运输方式发货程序 一、程序 （一）、为了更好服务于用户，让用户能顺利地完成购货，供销部门须根据合同交易进度或用户购货要求，结合产品库存情况，由主管部领导或其指定的销售计划员与用户商定发货日期及数量。用户在商定的时间到达销售开票室，按本节第二条《流程图》的说明办理发货手续。销售开票室开具一式三联的《（汽车）发货通知单》，将加盖“销售发货专用章”的发货联和过磅联交提货人。 （二）、提货人将发