内审2015年事业单位法人年报告书-西湖区.DOCVIP

统一社会信用代码 12330106728936813U 事业单位法人年度报告书 （ 2015 ）年度 单 位 名 称 法定代表人 国家事业单位登记管理局制 《事业 单位 法人 证书》 登载 事项 单位名称 杭州市西湖区内审指导中心 宗 旨 和 业务范围 负责对全区内部审计工作的管理、指导和监督，并搞好相关服务 住 所 杭州市西湖区文三西路18号 法定代表人 王凯宇 开办资金 5.0万元 经费来源 财政补助 （财政补助） 举办单位 杭州市西湖区审计局 资产 损益 情况 净资产合计（所有者权益合计） 年初数（万元） 年末数（万元） 8.9 6.8 网上名称 杭州市西湖区内审指导中心.公益 从业人数 3 对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 2015年度我单位无变更登记规定情况。 开 展 业 务 活 动 情 况 2015年度，我单位在区审计局的领导下，认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》及有关法律、法规、政策，按照核准登记的宗旨和业务范围开展活动，现将履职情况公示如下： 一、开展的主要工作 （一）召开西湖区审计工作会议，出台《贯彻落实西湖区审计工作会议精神的实施计划》，实行内部审计一把手负责制度。一些单位如双浦、留下等把纪检组长、分管经济的领导都兼任内审工作。一些单位因为实行了“一把手”负责制，工作的推动力度大大增强，特别是有些以往内审工作基本没有动作的单位，促动是最大的，改进效果最明显。 （二）大力发展内部审计队伍。今年，通过经济责任审计，促进了内部审计机构的完善和健全，成立了内部审计工作领导小组，切实推进内部审计项目的开展。大力发展民营企业内部审计，主要领导带队上门走访，积极鼓励区域内的建筑业等龙头单位建立内部审计机构，今年有3家骨干的建筑业企业、1家制造业和1家行政事业单位加入内部审计队伍。 （三）强化内审指导，提高内审工作整体水平。各内部审计机构基础不一样，内部审计工作参差不齐现象还客观存在。今年上半年，我局修订了《内审联系人制度》，细化了联系人的指导内容，强化了内审联系人的考核力度。根据制度规定，联系人的具体工作职责包括每年至少上门走访2次；指导内审单位编制好年度内审工作计划，督促内审单位按时提交内审年度工作总结；指导各内审单位开展理论研究学习，积极撰写、总结内审的信息、论文和案例，及时反映内审工作的最新动态、最新经验成果；引导民营企业开展内部审计工作，鼓励民营企业内部审计提交内审优秀项目、内审信息和论文等成果等。并将局内审联系人工作纳入科室（个人）年度目标考核。 （四）大力开展内审项目，提升内部审计价值。今年是审计价值提升年。开展内审项目是内审干部“干在实处”的主战场，是提高技能的训练营。积极开展优秀项目评比，选用了双浦镇、区教育局的2个项目参加杭州市优秀审计项目评比。今年上半年各内审机构也很好地开展了各具特色的内部审计。如双浦镇、教育局、住建局均很好地开展了村社或下属事业单位领导的经济责任审计；城管局开展公厕提升改造竣工财务决算审计和小型项目的审计，涉及送审价40.63万元，审定价30.36万元，为我局节约资金10.27万元；公安分局开展了看守所专项经费、派出所执收执罚和执法活动财物等专项合同经费的审计；人社局对征地农转非人员参加养老保险财政补贴专项资金进行审计；资产经营公司对下属国有企业的资产管理情况审计；文新街道等众多单位都开展了本级和下属单位的三公经费使用情况和小型项目的内部审计，均取得很好的成效。下半年，局内审指导中心成立房产调查小组，指导西湖区11个镇街的房产同步调查审计，9-11月期间，每个内审联系人多次走访相关单位，了解调查进展，提供业务指导，确保工作落实处，调查出成效。 二、取得的主要效益 （一）、社会效益：1、通过参加国家审计实践的平台，进一步提高内审人员业务能力，更好地促进各单位内部审计工作的开展。2、组织内审人员参加上级组织的各类培训，并征集内审单位意见有针对性的组织了关于小型基建项目及内部审计专业知识培训等。积极组织内审人员开展内审理论研究。 3、探索实行内审委托制，对专业化程度比较高的项目，允许内审机构委托社会审计资源来进行，弥补了内审力量不足的矛盾。 （二）经济效益：通过内审，纠正管理不规范金额9800余万元，促进单位增收节支2100万元。 三、存在的主要问题。1、内审机构设立和内审人员配备缺乏独立性，制约内审监管的刚性和内审的震慑力。2、领导重视程度存在差异，内审工作发展不均衡，少数单位内审工作发展缓慢，影响了内审工作的覆盖面和广泛性。 四、下步打算。1、深化全部政府性资产审计。2、大力推进内部审计信息化建设。3、加强培训和学习，推进内审队