标准化危险源辨识、风险评价及风险控制程序1.docVIP

危险源辨识、风险评价及风险控制程序 目 的 应用组织化与系统化的方法，对有关职业安全卫生作业活动、设备设施的危险源（危险、有害因素，以下同）进行辨识，并及时更新，评价其风险水平，制定风险控制措施并实施，以此作为： 制定管理方针和目标指标、策划、实施并持续改进管理体系的重要基础。 决定设施要求、培训需求或操作规程的修改。 监督管理需求以确认其实施有效性及适时性。 适用范围 本程序适用于公司范围内产品、活动和服务中等危险源辨识、风险评价和风险控制。 定义 1. 危险因素：是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损害的因素。 2. 有害因素：是指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损坏的因素。 通常情况下，并不对两者加以区分，而统称为危险、有害因素，主要指客观存在的危险、有害物质或能量超过临界值的设备、设施和场所等。 3. 危害识别 ：是认知一个危害的存在并确定其特性的过程。需要注意危害是造成事件的根源或状态，不是事件的本身。 4. 风 险 ：一个特定危害事件发生之可能性及后果的组合。 5. 可忍受风险：组织顾虑其法律责任与其自身之职业安全卫生政策，而降低其风险至能忍受的程度。 6. 风险评价：是指用定量或定性的方法，对建设项目或生产经营单位存在的职业危害因素和有害因素进行识别、分析和评估。 第四条 职责 管理者代表负责危险源辨识、风险评价和险控制活动的策划与组织，审批重大危险源清单审批危险源风险评价结果和风险控制措施。按策划要求组织所属区域内辨识，报安。常规活动正常的作业活动；非常规活动临时性检修、停车等；所有进入作业场所的人员的活动 (包括合同方人员、访问者)； 第七条 辨识危险、有害因素的原则 科学性：危险、有害因素的识别是分辨、识别、分析确定系统内存在的危险，而并非研究防止事故发生或控制事故发生的实际措施。要求进行危险、有害因素识别必须要有科学的安全理论作指导。 系统性：危险、有害因素存在于生产活动的各个方面，因此要对系统进行全面、详细地剖析、研究系统和系统及子系统之间的相关和约束关系。分清主要危险、有害因素及其相关的危险、有害性。 全面性：识别危险、有害因素时不要发生遗漏，以免留下隐患，要从厂址、自然条件、总图运输、建构筑物、工艺过程、生产设备装置、特种设备、公用工程、安全管理系统，设施，制度等各方面进行分析、识别；不仅要分析正常生产运转，操作中存在的危险、有害因素还要分析、识别开车、停车、检修，装置受到破坏及操作失误情况下的危险、有害后果。 预测性：对于危险、有害因素，还要分析其触发事件，亦即危险、有害因素出现的条件或设想的事故模式。 第八条 危险和有害因素辨识依据 1. 按照《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T138611—1992）规定，导致事故的直接原因将生产过程中的危险、有害因素分为六类。 2. 按照《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441—86），综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式，将危险因素分为20类。 3. 参照卫生部、原劳动部、总工会等颁发的《职业病范围和职业病患者处理办法的规定》，将危险有害因素分为7类。 4. 按照《常见危险化学品的分类及标志》（GB13690—1992），将常用的危险化学品分为8类。另依据《剧毒化学品目录》（2002版）、《高毒物品目录》、易制毒品《易制毒化学品管理条例》、《重大危险源辨识》（GB18218）所列危险化学品进行辨识。 第九条 常用危害辨识方法（风险评价方法） 工作危害分析（JHA） 附件—1 安全检查表分析（SCL） 附件—2 预先危险性分析（PHA） 附件—3 作业条件危险性评价法（LEC法） 选用方法 频 率 备 注 直接作业活动 工作危害分析法(JHA) 作业活动前进行 检维修作业 岗位、部位、装置 首选工作危害分析法(JHA) 其次作业条件危险性分析（LEC） 每年一次 一个工序如：硝化岗位、重氮岗位、清釜作业 关键、重要设备 安全检查表法（SCL） 每年一次 离心机、冷冻机单个设备 设计的开始阶段 预危险性分析（PHA） 建设项目 对系统存在危险类别、出现条件、事故后果等进行概略地分析 第十条 风险评价准则 公司定性风险评价按附件—5《风险评价准则》进行，需进行定量的风险评价由风险评价小组采用合适的评价准则。外部评价由相关资质机构自行选用评价准则。 第十一条 风险评价风险评价小组根据各部门危险源辨识结果，首先通过集体讨论，采用主观评价法，确定可忽略风险和可容许风险。 对于集体讨论不能确定风险水平的危险源，可采用风险水平评估法、作业条件危险性评价法、危险源风险评价专家打分法来确定风险水平等级。 安根据评价结果，编制危险源评价结果与控制方式汇总表，经管理者代表批准，发至各部门。对重大风险和不可容许风险应作为