浙江财政支出项目绩效评价报告.DOCVIP

附件3-1 岳阳市云溪区 2016部门（单位）整体支出 绩效评价自评报告 部门(单位)名称 岳阳市云溪区审计局 评价方式：部门（单位）绩效自评 评价机构：部门（单位）评价组 报告日期： 2017 年 6 月 1 日 岳阳市云溪区财政局（制） 一、部门（单位）基本概况 联系人 张莲清 联络电话 人员编制 17 实有人数 17 职能职责概述 贯彻执行国家、省、市关于审计工作的方针、政策和法律法规，参与起草本县审计、财政经济等规范性文件草案，制定审计业务规章制度，并监督执行。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。 年度主要工作内容 任务1：完成区本级财政预算执行审计工作，并向区人大常委会报告。 任务2:财政财务收支审计6个 任务3：经济责任审计26个 任务4:投资审计13个 任务5: 行业审计3个 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 2016年，我局共完成审计和审计调查项目49个，审计共查处各类违纪违规金额93447万元，管理不规范金额177681万元，审计核减工程款100多万元，提出审计建议152条。 二、部门（单位）收支情况 年度收入情况（万元） 机构名称 收入合计 其中： 上年结转 公共财政拨款 政府基金拨款 纳入专户管理的非税收入拨款 其他收入 局机关及二级机构汇总 258.32 211.32 47 1、局机关 258.32 211.32 47 2、二级机构1 3、二级机构2 部门（单位）年度支出和结余情况（万元） 机构名称 支出合计 其中： 结余 基本支出 其中： 项目支出 当年结余 累计结余 人员支出 公用支出 局机关及二级机构汇总 243.59 243.59 145.99 93.61 14.73 14.73 1、局机关 243.59 243.59 145.99 93.61 14.73 14.73 2、二级机构1 3、二级机构2 机构名称 三公经费 合计 其中： 公务接待费 公务用车运维费 公务用车购置费 因公出国费 局机关及二级机构汇总 17.86 13.68 4.18 1、局机关 17.86 13.68 4.18 2、二级机构1 3、二级机构2 机构名称 固定资产 合计 其中： 其他 在用固定资产 出租固定资产 局机关及二级机构汇总 214.56 214.56 1、局机关 214.56 214.56 2、二级机构1 3、二级机构2 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 预期目标 实际完成 目标1：社会效益、经济效益和社会公众满意度达到预期目标。 目标2：争取全市审计综合先进单位、区级绩效评估先进单位。 2016年，我局共完成审计和审计调查项目49个，审计共查处各类违纪违规金额93447万元，管理不规范金额177681万元，审计核减工程款100多万元，提出审计建议152条。 整体支出 绩效定量目标及实施计划 完成情况 评价内容 绩效目标 完成情况 产出目标 （部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） 质量指标 审计执法零差错 100% 数量指标 完成财政财务收支审计6个 100% 完成经济责任审计26个 100% 完成投资审计13个 100% 完成行业审计3个 100% 时效指标 在法定期限内及时审结案件，无超期现象 100% 成本指标 全年财政整体支出243.59万元 243.59万 效益目标 （预期实现的效益） 社会效益 维护经济运行安全 效果明显 经济效益 节省财政资金 效果明显 社会公众或服务对象满意度 社会公众满意度 效果明显 绩效自评综合得分 98.50 评价等次 优秀 四、评价人员 姓 名 职务/职称 单 位 签 字 李开军 副局长 云溪区审计局 陆新秀 纪检组长 云溪区审计局 张莲清 会 计 云溪区审计局 王 清 出 纳 云溪区审计局 评价组组长（签字）： 2017 年 6 月 1 日 部门（单位）意见： 部门（单位）负