数据分析控制程序081220.docx

数据分析控制程序 1 目的收集和分析适当的数据，以确定质量环境职业健康安全管理体系的适宜性和有效性，并识别可以实施的改进。2 范围适用于对来自测量和监控活动及其他相关来源的数据分析。3 职责3.1 技术质量部负责组织与质量有关的对内、对外相关数据的传递、分析和处理。负责公司统计技术的选用、组织培训及检查统计技术的实施效果。3.2 生产部负责与环境职业健康安全有关的对内、对外相关数据的传递、分析和处理。4 程序4.1 数据的来源4.1.1 外部来源a. 政策、法规、标准等；b. 政府机构检查的结果及反馈；c. 市场、新产品、新技术发展方向；d. 相关方（如顾客、供方等）的反馈及投诉等。4.1.2 内部来源a. 日常工作状况，如质量目标、环境职业健康安全目标完成情况、检查试验记录、内部审核与管理评审报告及质量环境职业健康安全管理体系正常运行的其他记录；b. 存在、潜在的不合格情况，如质量、环境和职业健康安全问题统计分析结果、纠正预防措施处理结果等；c. 紧急信息，如出现突发事故等；d. 其他信息，如员工建议等。4.1.3 数据可采用已有的记录、书面资料、电子媒体、通讯记录等方式。4.2 数据的收集、分析与处理4.2.1 外部数据的收集、分析与处理a. 技术质量部、生产部负责质量技术监督局、环保部门、职业健康安全部门、认证机构、行业机构（协会）的监督检查结果及反馈数据、技术标准类数据的收集分析，并负责传递到相关部门。对出现的不合格项，执行《改进控制程序》和《事故、事件、不符合、纠正和预防措施控制程序》；b. 政策法规类信息由各相关部门收集、分析、整理、传递；c. 市场部积极与顾客进行信息沟通，以满足顾客要求，执行《改进控制程序》的有关规定；d. 各部门直接从外部获取的其他类数据信息，应在一周内用《信息联络单》报技术质量部或生产部，由其分析整理，根据需要传递，协调处理。4.2.2 内部数据的收集、分析与处理a. 技术质量部、生产部依照相应规定传递质量环境职业健康安全方针、质量环境职业健康安全目标/指标、内审结果、更新的标准等信息；b. 各部门依据相关文件规定直接收集并传递日常数据，对存在和潜在的不合格项，执行《改进控制程序》和《事故、事件、不符合、纠正和预防措施控制程序》；c. 紧急信息由发现部门迅速报告技术质量部、生产部；d. 其他内部质量、环境和职业健康安全信息的获得者可用《信息联络单》的方式将信息反馈给技术质量部、生产部处理。4.2.3 通过收集、分析与处理数据获得以下方面的信息a. 顾客及相关方对公司提供产品或服务的满意程度，尤其是顾客不满意的情况；b. 公司向顾客提供的产品满足顾客需求的符合性；c. 管理体系的过程及产品的特性和变化趋势；d. 涉及与供方提供的采购物资有关的信息；从而确定问题的原因，采取有效的纠正和预防措施，并与已量化的管理目标进行比较，以评价质量管理体系的适宜性和有效性，确定需改进的方向。4.3 数据分析方法4.3.1 为了寻找数据变化的规律性，通常采用统计方法。4.3.2 本公司基本统计方法的选择：a. 对市场顾客满意度、质量、环境和职业健康安全信息、审核分析一般采用调查表；b. 对在制品和成品的监视和测量，可采用因果图等进行分析，找出主要的不合格项，分析原因，以便采取相应的纠正和预防措施；c. 根据产品类别及对质量、环境和职业健康安全的影响，对产品的检验采用相应的抽样检验。4.3.3 统计方法实施要求a. 技术质量部负责组织对有关人员进行统计方法培训；b. 正确使用统计方法，确保统计分析数据的科学、正确、真实。4.3.4 统计方法是否适用及有效可从以下几方面进行判定：a. 是否降低了不合格率，降低了生产损失；b. 是否能为有关过程能力提高做出有效判定，以利于改进质量，降低环境污染；c. 是否提高了产量、利润和工作效率；d. 是否降低了成本，提高了质量水平和经济效益。4.4 技术质量部定期对各部门统计方法应用的情况进行监督检查，对主要的质量、环境和职业健康安全问题要求责任部门采取相应的纠正、预防措施，执行《改进控制程序》和《事故、事件、不符合、纠正和预防措施控制程序》。4.5 统计记录的管理对于统计记录的管理要分清职责和权限，进行分级管理，各部门按照《文件控制程序》和《记录控制程序》，对统计记录进行有效的管理与控制。5 相关文件5.1 《产品的加深和测量控制程序》5.2 《记录控制程序》5.3 《文件控制程序》5.4 《改进控制程序》5.5 《事故、事件、不符合、纠正和预防措施控制程序》6 记录6.1 《信息联络单》SYDS-QES-CX-A/8.4质量环境职业健康安全程序文件发布实施:08.12.30版/次 : A/0 3 / 3