增亮膜c.ppt

* 产品市场预测 产品市场预测（万m2） * 本项目的实施项目总投资17015.28万元，其中：建设投资12000万元，流动资金5015.28万元。主要进行增亮膜的设备的改造和工艺技术的提升、软模具的研发、生产场地的改造和设备添置，项目完成后，达到4条涂布生产线、累计产能达到1339万平方米，产值4.28亿元。 主要技术经济指标 * 项目产业化建设任务 建设地点： 江苏省常州市武进经济开发区 常州山由帝杉防护材料制造有限公司厂房内 建设工期： 2年 1、生产车间改造及公用工程的配套 为本项目产业化实施，将进行生产车间改造及公用工程的配套完善，在现有土地范围内 新增生产线，计划改造生产车间1300平方米。 2、生产设备的添置、组建产业化生产线。 为满足项目产业化，我公司已形成2条增亮膜涂布线与3条裁切生产线为主要生产线。计划采购组建增亮膜涂布线2条和裁切线3条设备：分条机1台、涂布机2台、裁切机3台、清洗机4台。形成4条增亮膜涂布线与5条裁切生产线为主要生产线 3、分析检测设备仪器添置 我公司已添置三坐标测量仪、辉度检测仪及和检测产品质量的自动检测仪2台。 * 项目建设进度安排 （1）生产车间改造及公用工程的配套 为本项目产业化实施，将进行生产车间改造及公用工程的配套完善，在现有土地范围内新增生产线，改造生产车间3400m2。2010年年底完成。 （2）生产设备的添置，组建产业化生产线 2010年完成2条增亮膜生产线（包含2条涂布线与3条裁切生产线）建设。根据市场进展情况和产品生产状态，在 2011年～2012年拟新建2条增亮膜生产线（包含2条涂布线和3条裁切线）并新购相应生产线设备：分条机1台、涂布机2台、裁切机3台、清洗机4台。 * 第三章 环境保护、资源综合利用、节能与原材料供应 环境保护 大气 水 建筑垃圾 噪音 环境影响 通过对项目的工程分析和所在地区的环境现况评价，项目的环境影响分析，以及污染防治措施预期效果的分析，认为本项目完成本评价所提出的全部治理措施后，在建设期与营运期对周围环境的影响可控制在允许范围内，具有环境可行性。 资源综合利用 主要能源及含能工质名称 计量单位 标煤 年需求量 （t） 主 要能 源 工序（艺） 能耗/单位 折算系数 折标煤（kg） 电 涂布机 100 kW 1 kWh =366 g标准煤 36.600 2291.452 UV固化机 280 kW 102.480 涂布复卷机 52 kW 19.032 裁切机 42 kW 15.372 中央空调 306 kW 111.996 压缩空气 222 kW 81.252 照明 60 kW 21.960 其他 56 kW 20.496 合计 1118 kW 409.188 * 本项目的实施完成后，达产年能源消耗总量为2291.452吨标准煤，由于采用了UV固化新技术，较老式热硬化技术，实现节能1/5～1/10，加上节能灯具的使用，节能显著。 * 外部配套条件落实情况 土地、厂房、用电、用气等条件满足生产需求。 第六章 投资估算及筹措 * 序号 费用名称 投资额度 （万元） 占估算 投资比例（%） 其中：外汇 （万美元） 1 工程费用 9850.59 82.09 1153.17 1.1 工艺设备费 8048.59 67.07 1153.17 1.2 建筑工程费 1802.00 15.02 2 工程建设其他费 1389.63 11.58 3 基本预备费 573.70 4.78 4 建设期贷款利息 186.08 1.55 合计 12000.00 100.00 1153.17 本项目总投资17015.28万元，其中：建设投资12000万元，流动资金5015.28万元，建设资金具体投资构成情况如下表所示。 * 序号 费用名称 投资额度 （万元） 占估算 投资比例（%） 其中：外汇 （万美元） 1 工程费用 9850.59 82.09 1153.17 1.1 工艺设备费 8048.59 67.07 1153.17 1.2 建筑工程费 1802.00 15.02 2 工程建设其他费 1389.63 11.58 3 基本预备费 573.70 4.78 4 建设期贷款利息 186.08 1.55 合计 12000.00 100.00 1153.17 * 第七章 项目财务分析、经济分析及主要指标 项目总投资17015.28万元，其中：建设投资12000万元，流动资金5015.28万元。 经过财务测算和分析，本项目达产年营业收入42794万元，达产年利润总额为4282万元，净利润为3212万元，达产年所得税为1071万元。总投资收益率为24.00%，项目资本金净利润率为22.46%。项目投资税