材料上机操作规程.doc

北京汇源食品饮料有限公司 版本：A HY/B3.PG0007-2006 修改状态：0 材料上机运作规程 2006年7月12日发布 2006年7月12日实施 编制：王顺玲 审核： 批准： 北京汇源食品饮料有限公司 材料上机运作规程 编号 HY/B3.PG0007-2006 版本 A0 页次 1/3 1.目的：规范上机材料试验运作，确保验证物资（因检测条件限制，不能检测的材料）满足生产需要，提高工作效率。 2.新供应商第一次进货和新材料的上机试验 2.1 操作流程 北京汇源食品饮料有限公司 材料上机运作规程 编号 HY/B3.PG0007-2006 版本 A0 页次 2/3 2.2 操作规程 2.2.1材料（上机材料，以下同）到达仓库后，保管员清点数量后申检。 2.2.2材料检验员接申检通知（口头）后，依据《材料技术标准》立即对到货材料进行外观检验。 2.2.3外观检验合格，材料检验员立即下达《试车通知单》一式三份交品控主管、生产部、设备主管签字， 2.2.4外观检验不合格，材料检验员立即开检验报告单，实验室主管审核后，判定结果为拒收的，移交供应部处理；判定结果为让步接收，按2.2.2进行。 2.2.5生产车间接到《试车通知单》后，生产相关产品时必须及时到仓库领料，准备上机试验，以免影响后续生产及检验报告的下发。此外领料时必须持有实验室下发的《试车通知单》，否则仓库应不予发放。 2.2.7生产车间进行上机试验时，品控员、材料检验员现场跟踪，材料上机试验不合格时，必须经品控员现场确认。并做好试验记录。 2.2.8试验完毕，品控人员立即填写《试机报告单》，填报应详细、真实。填写完毕，由品控员立即返回化验室。 2.2.9材料检验员依据《材料技术标准》及《试机报告单》填写原辅材料检验报告单，实验室主管审核，合格，允收；不合格，移交供应部处理。 3.对于经常使用已做过上机试验的合格供应商提供的验证材料，入库后仓库保管员申检，材料检验员验证合格开检验报告单入库。判定结果为拒收的，移交供应部处理； 判定结果为让步接收，按2.2.2进行。 北京汇源食品饮料有限公司 材料上机运作规程 编号 HY/B3.PG0007-2006 版本 A0 页次 3/3 3.1生产车间在使用过程中如发现异常时填写《原辅料异常报告单》，并及时反馈给实验室。 4.对于未按要求运作及试验过程提供虚假数据的人员，品管部有权按照《奖罚条例》罚款。 合格 合 格 不合格 不合格 入 库 退 货 开报告单 结果反馈 让步接收 退货 上机试验 外观检验 申 检 材料到货