质量 、环境、职业健康安全制度（程序）汇编.docVIP

版 本 号： B 受控状态：___________ 分 发 号：___________ 持 有 人：___________ 目 录 一、文件管理制度（程序） 3 二、记录管理制度（程序） 7 三、目标、指标与管理方案控制制度（程序） 10 四、危险源与环境因素辨识评价控制程序 13 五、合规性义务控制程序 33 六、沟通、参与和协商控制程序 36 七、质量管理自查与评价制度 40 八、人力资源管理制度（程序） 43 九、员工绩效考核制度 47 十、施工机具管理制度 50 十一、施工过程策划控制程序 54 十二、工程项目投标及工程承包合同管理制度 60 十三、分包管理制度 67 十四、建筑材料、构配件和设备管理制度（程序） 70 十五、工程项目施工质量管理制度 79 十六、标识和可追溯性控制程序 85 十七、顾客或外部供方财产控制程序 88 十八、产品防护控制程序 91 十九、环境职业健康安全运行控制程序 95 二十、应急准备及响应控制程序 101 二十一、变更管理控制程序 105 二十二、监视和测量设备控制程序 109 二十三、内部审核控制程序 112 二十四、绩效监视、测量、分析和评价控制程序 118 二十五、施工质量检查制度 123 二十六、试验和检测管理制度 126 二十七、合规性评价控制程序 128 二十八、质量问题（不合格、不符合）处理制度 130 二十九、质量事故责任追究制度 133 三十、 环境与职业健康安全不符合控制程序 135 三十一、事件调查与处理控制程序 138 三十二、数据分析和评价控制程序 141 三十三、纠正、应对风险和机遇的措施控制程序 144 三十四、信息管理与管理改进 148 一、文件管理制度（程序） 1 目的 本文件规定了管理体系文件的编制、审核、批准、发布、更改和管理的职责等内容，确保公司管理体系文件得到有效的控制和管理，各个使用文件的场所可得到相应文件的有效版本，防止使用失效或作废的文件。 2 适用范围 适用于本公司对管理体系文件及与公司管理体系有关的外来文件的控制。 3 术语和定义 略。 4 职责 4.1 总经理负责批准管理方针、管理目标和管理手册； 4.2 管理者代表负责审核管理手册、批准程序文件和本公司内部形成的工作文件； 4.3 办公室负责管理体系文件和资料的归口管理； 4.4 项目部负责项目工程的施工组织设计等工程管理文件和顾客提供的图纸等工程资料的控制管理； 4.5 各部门负责相关文件的编制、使用和保管； 4.6 项目部（施工队）负责工程项目相关方提供的工程文件资料的管理工作。 5 工作程序 5.1 管理体系文件包括： 管理方针和管理目标； 管理手册； 程序性文件； 工作文件，包括： 操作性文件：为使程序文件更具可操作性而进一步细化，对程序文件有直接支持作用的文件。如管理制度、实施细则、操作规程和作业指导书等。 外来文件：公司适用的法律、法规、标准、规程、规范和来自相关方的文件（如图纸资料等）。 管理标准所要求的记录：如产品检测记录、体系运行记录。（详见《记录管理制度（程序）》） 5.2 文件编写与审批 5.2.1 管理方针和管理目标由总经理组织制订和发布。 5.2.2 管理手册由管理者代表组织编写，管理者代表审核，总经理批准。 5.2.3 程序文件由相关部门编写，管理者代表审核，总经理批准。 5.2.4 技术文件、工艺文件、检验文件、管理文件由相关部门编写，公司分管领导批准。 5.2.5 文件的审批过程应记录在《文件审批表》中，文件批准后交办公室资料员统一存档。 5.3 文件的标识、文件的格式和控制 5.3.1 文件应进行编号，赋予唯一性标识以便于识别和检索。管理体系文件的编号： 管理手册QB/JHG1/-B-2017 程序文件QB/JHG2/-B-2017 作业文件QB/JHG3/-B-2017 其中QB—企业标准，JH—公司名称缩写，Gn—管理文件第n层次文件，n—数字，B—文件的版本号，2017—文件发布的年代。 5.3.2 办公室资料员负责对文件的状态予以标识以免被误用。状态标识包括：“受控文件”、 “参考文件”、“作废文件”，在文件的显著部位加盖专用印章进行标识。 5.3.3 “受控文件”的发放部门资料员有责任对已发出的受控文件的有效性进行跟踪管理，及时收回失效、作废的文件。 5.3.4 分发给外部组织的公司管理体系文件（认证机构除外）不作受控标识，本公司不负责对此类文件进行更改或更新。 5.3.5 对失效的“受控文件”，如因积累知识或法律的目的还需保留时应由资料员加盖“参考文件”标识印章，以防止被非预期使用。 5.3.6 作废的文件，资料员应加盖“作废文件”标