港口上半工作总结.doc

**港2010年上半年目标诊断报告 根据公司2010年上半年方针目标诊断调研相关要求,现就**港2010年1-6月份有关情况报告如下: 一、2010年1-6月主要工作情况 （一）、主要经济指标完成情况及分析 2010年1-6月份主要经济指标情况表 单位：万元/万吨 项目 2010年 (1-6月)实际完成数 2009年 (1-6月)同期完成数 同比增减额 为去年同期 （%） 2010年预算计划 年计划执行 情况(%) 装卸自然吨 货物吞吐量 营运收入 营运成本及费用 利润总额 **港今年1—6月共完成装卸自然吨完成 万吨，比去年同期 万吨增加 万吨，完成预算进度 万吨的 ％，欠计划 万吨。货物吞吐量 万吨，比去年同期 万吨增加 万吨，完成预算进度 万吨的 ％，欠计划进度 万吨。 从今年1-6月份产量完成情况来看，装卸自然吨和货物吞吐量比上年度同期均有大幅度的增长，其增量主要来源于湖南**公司 万吨；**客户 万吨；**客户 万吨；**客户 万吨，其他客户 万吨。但离今年预定的目标进度还是有一定的差距，主要是*客户和*客户没能按预算完成。 从财务数据看，2010年1-6月份完成总收入 万元，为年计划万元的 %，为去年同期 的 %；营运成本及费用为 万元，为年计划 万元的 %，比为去年同期 万元仅增加 万元；完成利润总额 万元，为年计划 万元的 %，比去年同期 万元的增加 万元； 安全生产方面：上半年共发生轻微事故3起，未发生重大责任事故，基本控制在集团指标范围内。 从以上数据分析，2010年上半年经营情况及财务数据比较正常，各项经济指标基本上跟上预算进度，安全形势总体平稳。港口装卸自然吨、货物吞吐量及营运收入等虽然没有完成年度计划进度目标，但与去年同期相比有了较大幅度的上升，营运成本及各项管理费用得到了有效的控制，而且利润指标超额完成进度，经营效果明显。 公司上半年生产经营工作能够取得较好的效果，主要是认真贯彻执行了集团的经营决策和管理方针，紧紧围绕利润中心，维护职工队伍和安全生产两个稳定，抓好货运经营、生产组织、成本控制三个重点，通过调整适应，构筑新的管理平台，优质高效，提供良好的装卸服务，使港口港口吞吐量和装卸自然吨得到了大幅增长，港口收入得到了增加，同时，通过狠抓管理改善，各项措施齐头并进，提高了港口装卸收入含金量，控制住了各项成本，确保了利润的超额完成。具体表现在：一是积极适应集团商务体制改革，实施商务货运职能的整合，稳定了一批老客户，开发了一批新客户，并提高了部分中转货物的含金量；商务合同签定话语权明显增强，特别是今年年初与*客户合同的签定，不仅提高了费收价格使该货源含金量进一步加大，而且打破了*码头作为*客户专用码头的传统局面，成功实施多煤种接卸，充分发挥了*码头的功能。虽然目前数量不大，但为后期的引进新客户，稳定现有老客户打下了基础、积累了经验。 二是严格预算管理，努力降低成本，结合公司实际制定了新的薪酬体系考核办法，将变动成本纳入考核体系；通过加强日常工作管理改善，使员工成本控制意识由被动变主动，积极开动脑筋想办法并通过各项可行措施降低成本。同时，进一步整合人力资源，不断优化机构调整和岗位设置，精简管理部门和辅助单位，压缩非生产人员，调整规范五费和外付力资定额标准，使各项管理成本大幅度降低，公司内控管理，成本挖潜效果比较显著。 三是强化内部管理，加大考核力度。狠抓计划、任务和制度的执行力度，在一定程度上提高了工作效率，减少了生产成本，收入增长的同时，成本得到了有效控制，经济效益明显。 （二）今年上半年所做的主要工作 1、积极配合商务物流部枝城代表处，在传统大客户中转量逐渐萎缩的不利情况下，牢牢抓住市场的巩固与开发，努力培育、提升去年引进的河南*客户、湖南*客户、新疆*客户、重庆**等客户在港煤炭中转的增量，港口货物中转量在去年的基础上得到稳步增长。 2、生产方面，着重加强了装卸效率的提高和生产环节成本的控制，改善货场和*码头多煤种接卸功能结构调整，提高服务质量。 一是实行了装载车的考核和农用车的管理新方案。对一队、四队清车人员以及*码头劳动力的管理体制和营运机制进行了改制，理顺了港口劳务用工关系，建立了劳动力管理长效机制。 二是制订了*码头多煤种生产作业流程及车船直取作业管理规定，解决了多煤种接卸煤槽清理难题，初步形成为多家客户提供装卸服务的综合能力，提高了煤炭专用码头的利用率。 三是根据港口现状调整了港口货场布局，改善了装卸工艺，优化了生产流程，减少了内转，提高了生产效率，压缩了生产环节成本，火车综合停时控制在*小时以内，船舶在港停时考核得到试行。 3、增