油田制度建设总体方案..docxVIP

油田制度建设总体方案一、总体目标和工作思路　　从梳理职能定位、业务流程、规章制度入手，规范理顺业务流程，对现有规章制度进行科学分级分类和标准化改造，建立标准化制度体系和业务流程体系，完善流程管理和制度管理运行机制。采用信息化手段将制度要求固化到信息系统中，实现流程、制度与信息系统的有机融合，逐步实现管理的流程化、标准化、信息化，进一步提升油田管理水平。二、指导原则1、整体规划，分步实施　　油田制度建设按照总部的要求整体规划、分步实施、协调推进。XX年开展制度梳理工作，找出制度存在的交叉、重复、矛盾等问题，在此基础上，制定制度标准化改造方案，选择内控手册涉及到的制度有重点地对存量制度实施标准化改造，同时对新增制度按照标准化要求制定；落实好总部统一开发应用的制度管理信息系统。XX年，全面完成制度标准化改造工作，完善制度管理运行机制；开展业务流程梳理和业务流程体系建设工作；开展制度信息化梳理，逐步推进制度信息化。2、统一、规范、实效、继承、创新　　建立一套统一规范的制度体系和业务流程体系，统一架构、统一标准、统一模板、统一管理运行机制；简明易行，注重实效；在总结固化经验的基础上，博采众长，持续创新改进。3、自上而下，层次推进　　按照自上而下的原则，先总部、再油田、然后二级单位，层次推进制度标准化信息化工作。三、建立标准化制度体系胜利油田制度体系框架　　胜利油田标准化制度体系的定义：以规范的管理机制为基础，按照科学的制度分类别和分层级标准，运用标准化制度模板构建的涵盖胜利油田全部业务领域的制度集合。这里所称制度，是指胜利石油管理局、胜利油田分公司及其下属单位按照规定程序印发的具有长期普遍约束力的规范性文件。(二)完善制度管理运行机制　　1、完善规章制度管理流程。修订完善现有的规章制度管理办法，建立规章制度从制定→发布与归档→制度执行→监控与检查→问题分析与整改→评估与考核再到修订的闭环管理流程，完善制度管理常态机制。　　2、制度管理机制。在制度管理的各个环节，建立制度归口管理部门、制度制定部门、信息管理部门、制度执行单位等各方共同参与、协调运行的“3+1”联动机制。经营管理部是油田制度的归口管理部门，对制度建设的年度计划、制度全生命周期、标准化制度体系实施归口管理。　　油田机关职能部门对专业领域内规章制度进行管理，负责本专业管理领域内制度的起草、落实和检查。　　二级单位是本单位规章制度的管理主体，负责对本单位制定的规章制度进行全生命周期管理；按照制度层级负责本单位制度的起草和执行。二级单位经营管理部门是本单位制度的归口管理部门，要设置制度管理岗位，完善相关职能。　　上级对下级单位在制度管理上履行指导、监督、考核的职责，下级单位对上级履行制度执行情况反馈等责任。3、制度管理流程中相关方的职责界定。　　制度立项。由制度制定部门负责立项的前期论证，提出本部门主办制度立项计划并提报归口管理部门；归口管理部门负责汇总审核制度制定部门提报的立项计划，对纳入立项计划的制度统一编号；领导(决策层)审批。　　制度起草。制度制定部门负责制度起草，并编写起草说明；归口管理部门参与重要规章制度的起草；制度执行单位协助制度制定部门起草，提出相关建议。　　制度会签。制度制定部门组织相关部门对制度送审稿会签，基于会签意见对送审稿进行必要修订，并说明会签意见的采纳情况。　　制度审核。经营管理部、法律事务处、信息中心是法定制度审核部门。制度制定部门向归口管理部门提交送审稿、起草说明以及会签意见；归口管理部门从制度的科学性、民主性、统一性、规范性方面进行审核并提出意见；法律事务部门对制度进行合法性审核并提出审核意见；信息系统管理部门从信息化角度提出审核意见；制度制定部门对审核通过的制度履行制度批报程序。　　制度签发。制度制定部门执行制度签署程序；制度经领导(决策层)审批、归口管理部门确认制度编号后，公文管理部门按公文行文规定印发,行使公文处理职能。制度执行。制度执行单位执行制度。　　制度监督考核。归口管理部门在年初明确制度监督检查计划并组织落实；制度制定部门落实制度监督检查计划，对本部门主办制度的执行情况进行监督检查，并将检查结果汇总并提交归口管理部门；归口管理部门汇总并组织编制制度管理监督考核年度总结。　　制度评估。制度制定部门负责开展本部门主办制度的评估工作，制度执行单位配合制度制定部门提出制度执行情况反馈和改进建议，制度制定部门将评估结果提报制度归口管理部门，归口管理部门汇总并检查制度评估情况。　　制度动态优化。制度制定部门根据评估结果，就发现的问题给出说明或改进建议，并提出制度优化立项申请；归口管理部门分析汇总制度制定部门提交的改进建议。　　4、制度管理信息系统。按照总部对制度集中管理的总体思路，制度管理信息系统采用总部集中部署模式，统一制定系统方案，集中部署实