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投资预算及经营管理策划书二0一七年十月目 录酒店行业现状…………………3铜川市酒店行业情况…………3-4九洲国际酒店项目情况………4-6投资预算分析…………………6-9酒店SWOT分析………………9-10酒店经营定位…………………10-12酒店内部管理…………………12-18酒店外部管理…………………18酒店经营管理措施……………19-22经营预算与利润分析…………22-26各项指标综合分析……………26-27一、酒店行业市场情况。世界旅游理事会主席鲍德姆先生表示2007年以后中国旅游业以后会有23%的增长。中国将会是继美国和日本以外的世界上第三大旅游国家，世界旅游理事会还预计中国会在未来十年会成为世界第二大旅游国家。酒店业也将会面临新的发展高峰，市场对酒店需求也将剧增。截止到2014年底，有11180家完成了全年经营数据的填报，填报率为94.02%。填报完成率在90%以下的省份有河南、湖北、湖南和广东；99%以上的省份有山西、内蒙古、吉林、安徽、山东、海南、四川、陕西和新疆兵团。2005年以来，我国酒店业持续健康、快速发展，产出水平和经济效益出现了不同幅度的增长。2010年增长速度最快，达16.8%。2014年，全国星级酒店共实现营业收入2151.45亿元；而且旅游茶叶的发展也给酒店行业带来了新的生机，据统计2016年国内旅游总收入现两位数增长。国家旅游局于1月9日发布数据显示，去年，国内旅游、/k/rujinglvyou.html入境旅游稳步增长，出境旅游理性发展，旅游经济继续领先宏观经济增速。预计2016年国内旅游44.4亿人次，同比增长11%；国内旅游总收入3.9万亿元，同比增长14%。国家旅游局预计，2017年全年国内旅游人数为48.8亿人次，同比增长10%；国内旅游收入达4.4万亿元，同比增长12.5%。入境旅游人数1.4亿人次，同比增长3.5%；国际旅游收入1260亿美元，同比增长5%；出境旅游人数1.23亿人次，同比增长4%。北京联合大学旅游学院教授李柏文也分析，随着消费者对旅游需求大涨，旅游业弹性消费不断提升，酒店也迎来另一个发展高峰。同时客户对酒店的要求也在不断提升，据中国酒店入住用户体验报告分析：1、用户预订酒店，通过手机APP预定人数占56.2%，前台预定占19.2%，电话直拨预定占13.1%；2、环境卫生是客人选择酒店的重要因素，其中环境卫生占76.4%，酒店服务占75.2%，酒店位置占74.9%，酒店品牌占68.1%，硬件设施占64.7%；3、房间异味、卫生间设施差是入住酒店最反感的因数，其中房间异味占52.1%，卫生间设施占49.4%，WIFI信号差占47.3%，内部噪音占52.1%，早餐差占21.4%；4、床、床上用品是客户选在酒店入住最在意的设施，其中床、床上用品占90.2%，房间电器占87.2%，卫生间设施等占81.2%，酒店房间隔音效果占79.3%，电脑等娱乐设备占77.2%，一次性用品占68.4%，装修风格效果占63.9%。二、铜川市酒店行业现状：铜川市位于陕西省中部，是关中盆地和陕北高原的交接地带。东南与蒲城、白水、富平接壤，西南与旬邑、淳化、三原毗邻，北部同黄陵、洛川相连，交通便利，是通往人文初祖黄帝陵及革命圣地延安的必经之地，距西安市区68公里、距西安咸阳国际机场72公里，西安至黄陵高速公路穿境而过，咸铜、梅七两条支线铁路与陇海大动脉相连，是关中经济带的重要组成部分。铜川1958年建市，是陕西省继西安市之后第二个省辖市，辖耀州区、王益区、印台区、宜君县和省级经济技术开发区—铜川新区， 2015年全市年末总人口836444人，其中城镇人口426995人，2016年全市经济实现生产总值311.61亿元、增长7%，城乡居民人均可支配收入27594元、9478元，分别增长8%、8.5%。60个旅游重点项目完成投资16亿元，全年接待游客1395万人次，旅游总收入76.4亿元，分别增长15%和16.5%。第三产业增加值125.97亿元。2011年，王益区建成了铜川饭店、铜川宾馆、吉富大酒店、真爱时代商务会所入驻王益区，吸引了肯德基、德克士等知名酒店、餐饮企业入区发展， 全区商贸限上企业达到了26家，社会消费品零销总额实现24.08亿元，年均增长17.6%。共有工商企业540户。其中：饮食服务业20户。铜川市建市较早，酒店行业相对于其他四五线城市起步较早，但是由于当时受计划经济影响，酒店行业发展速度不是很快，但是2011年建成的一批老牌酒店现在已经受到当地人民的充分认可，并在经营过程中各有特点;铜川饭店餐饮经营日益增大，将原来的客房房间改成餐饮包间、餐饮大厅，增加酒店的接待量，同时还在同一条街道不超过一公里范围内新开了吉富大酒店，两家酒店遥相呼应，抢占了王益区低高端餐饮市场；铜川宾馆停车场较大，