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三亚市大隆水利工程管理局 2016年度水利工程维护项目 绩效评价报告 2017年10月20日 1.绩效评价概述 1.1项目实施目的 水利工程维护项目属于经常性项目，主要为保障两宗水库（大隆水库和抱古水库）安全运行以及本单位各项日常工作的正常开展，确保南北干渠、东西干渠道安全运行及畅通，确保下游农田灌溉，保障西部供水管网原水的正常输送，提高全市供水能力，确保灌区农业生产高效用水，推动三亚市农业经济的发展，防止洪涝灾害发生，保障水库下游各乡镇群众的生命财产安全，充分发挥大隆水库多样化功能。 1.2 项目组成部分名称 项目主要由人员经费、两宗水库（大隆水库和抱古水库）安全运行日常维护保养经费和农民用水政府补贴组成。 1.3项目组成部分资金安排及使用情况 水利工程维护项目预算批复金额450.80万元，2016年累计支出450.80万元，占预算资金的100%。 1.4项目各部分实施情况 截止2016年12月31日，项目实施解决了人员经费339.03万元，渠道巡查费1.71万元，水库及渠道维护费4.22万元，有效缓解了两宗水库（大隆水库和抱古水库）、总干渠及配水池和南北西干渠道的巡查、维护经费不足；渠道维修工程支出105.84万元，项目实施的维修工程已全部完工并经验收，确保了两宗水库（大隆水库和抱古水库）的安全运行。 1.5评价日程安排 1.5.1 2017年10月16日前，通知项目单位做好评价相关准备工作。 1.5.2 2017年月日至日，评价小组前往有关数据资料。2017年月日至日，2017年月日评价小组前往2017年月日2017年月日2017年月日2017年月日2017年月日有效执行业务管理规定的子项目个数/项目数100%×1分。=未超出计划时间的项目或子项目个数/项目数100%×4+超过计划时间1个月的项目或子项目个数/项目数100%×3+超过计划时间2个月的项目或子项目个数/项目数100%×2+超过计划时间3个月的项目或子项目个数/项目数100%×1。=（质量达标产出数/实际产出数）×100%； 实际产出数：预算年度内项目或子项目实际产出的公共产品或提供的服务数量； 既定质量标准是指项目提供的公共产品或服务应达到合格标准以上。 指标得分：本指标得4分。 绩效分析：预算年度内项目实施达到既定质量标准。 2.3.3验收有效性（3分） 2.3.3.1验收及时率（1分） 评价标准：预算年度内项目或子项目完成后，及时组织相关单位进行验收的，得分=（及时进行验收的项目或子项目数/项目数）×100%×1。 指标得分：本指标得1分。 绩效分析：预算年度内维修工程项目完成后，已组织相关单位进行验收。 2.3.3.2手续完整率（1分） 评价标准：预算年度内出具了验收报告且验收手续齐全的，得分=（有验收报告且手续齐全的项目或子项目数/项目数）×100%×1。 指标得分：本指标得1分。 绩效分析：预算年度内维修工程项目出具了验收报告且验收手续齐全。 2.3.3.3归档合规率（1分） 评价标准：预算年度内项目完成后，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档的，得分=（按档案管理要求及时归档的项目或子项目数/项目数）×100%×1。 指标得分：本指标得1分。 绩效分析：预算年度内项目完成后，项目资料齐全并及时归档。 2.3.4目标完成率（10分） 计算公式：目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%； 预定目标数：项目申报时，应设定的目标数； 目标完成数：项目申报时，设定的目标完成数； 此处的目标指相关性指标中的二级指标“产出目标、效率目标、经济成效目标、社会成效目标、环境成效目标”五类目标。 评分标准：完成绩效标准为“优”的，得10分；标准为“良”的，得8分；标准为“中”的，得6分。项目申报时，没有设定绩效目标或绩效目标不清晰或绩效标准为“差”的，不得分。 得分=完成绩效标准为“优”的目标数/申报目标总数X100%X10+标准为“良”的目标数/申报目标总数X100%X8+标准为“中”的目标数/申报目标总数X100%X6 指标得分：本指标得10分。 绩效分析：项目申报的绩效目标为安排水利工程维护项目资金450.80万元保障水库大坝及渠道安全运行,杜绝全年出现水库防汛安全事故和三亚市城市供水及农田灌溉不足。通过查阅项目实施单位2016年工作总结和核查财务资料,确认2016年万元，。 - 2 - 1