安全生产和现场管理考核细则表式.doc

环境、安全和现场管理考核细则 序号 考核项类 考核内容 考核要求 加减分条件 基本分 加减分 实际得分 1 环境安全管理基础工作 20分 制度建立 建立本部门第三层次文件，对部门内环境因素和危险源都有控制办法 文件覆盖本部门所有环境因素和危险源，有针对性和可操作性 实际得分＝×5　 5 管理到位 制度的实施状况 文件涉及到的工序和人员是否知道规定要求，执行文件是否自觉 不了解与自己有关的环境、安全和现场管理规定，减1分/次、人 5 检查整改 部门检查整改情况 部门是否组织定期自查及抽查，对检查中发现的问题是否落实纠正措施，是否按规定保留有关记录 无自查记录不得基本分（10分） 违反规定行为的减3分/次 检查后没采取有效的纠正措施减2分/次 整改措施对全所或其它部门有指导意义加1～5分/次 10 2 环境安全绩效 25分 环境绩效 环境因素控制得力 污染排放不超标 环境因素未识别造成污染，减1～2分/次 环境因素控制不力造成污染超标减2～3分/次 相关方合理投诉本大项不得分（25分） 5 安全绩效 危险源控制得力 危险源控制有效 危险源未识别造成的安全事件减1～2分/次 危险源控制不力造成的安全事件减2～3分/次 出现责任在部门内的工伤本大项不得分（25分） 5 目标、指标和管理方案落实 根据方案拟定计划并及时完成 计划合理，完成及时，取得实效 未及时制订计划，减2分/次 计划未及时完成，减2分/次 5 参加环境与安全管理体系活动 完成归口部门布置的工作，积极参加体系工作 完成工作及时，积极选派人员参加审核、咨询等工作 未按时完成工作减1分/次 内审不符合减1分/项，整改不及时减2分/次 外审中不符合减2分/项，整改不及时减4分/次 不支持、选派人员参加审核、咨询等工作，减1分/人、次 10 3 现场管理 30分 现场总体目视 各种物资摆放 明确标识，并在规定位置和区域堆放 不按规定摆放减1分/次 区域不清减2分/次 生产现场停放与生产作业无关的物品减1分/次 6 通道 现场通道管理情况 道路畅通，物流有序 禁止在灭火器、消防栓、配电柜、设备的控制柜等周围堆放物品。 临时占用通道作业未在作业区两端放置警示标志或作业完成后未立即撤离减1～2分/次 在灭火器、消防栓、配电柜、设备的控制柜等周围0.5米范围内堆放物品减2～3分/次 3 在产品管理 堆放、标识、搬运 堆放整齐，产品不落地，标识正确清晰，运输可靠 违反规定减1分/次 3 工装夹具 存放，使用、保管 存放合理，使用正确，保管良好，使用后应立即摆放到规定区域 使用后未及时摆放到规定区域减1分/次 3 工、量、刃具 放置符合要求 应整洁地存放在工作台（工具箱内），严禁在各类设备上放置 违反规定减1分/人次 3 吊索、吊具 定位存放 各种吊索、吊具应定位存放，状态良好，专人管理，定期检查，及时更换 违反规定减1分/人次 3 废弃物管理 按环安体系要求 废料、废屑、废液和生活垃圾应每日分类清理 有毒、有害、易燃、易爆物品的管理按环境与安全体系文件的有关规定进行 运料车、清扫工具等在指定位置摆放，用后立刻归位 违反规定减1分/人次 3 车间环境 设备和包干区 生产设备周围由设备责任人负责每班后清扫，各单位生产场地应做到每天专人清扫，并由专人负责每天检查 违反规定减1～2分/人次 3 办公室、库房、工具室和辅助场所 地面、墙面，桌面，柜面整洁，符合管理要求 办公场所、更衣室、休息室的各类物品应排放整齐、环境整洁。办公桌上不得放置与办公无关的物品 工具室、库房所有物品应明确标识，并按种类规格分区、分架或分层存放 违反规定减1分/人次 3 4 安全管理 20分 着装及劳保用品 现场工作人员着装，劳保用品使用 生产现场的工作人员要按规定着装，正确使用各种劳动防护用品 违反规定减1分/人次，第二次发现加倍 4 不准吸烟 不准在现场吸烟 不准在现场吸烟，现场无烟头 不准在所区内抽游烟 违反规定减1分/人次，第二次发现加倍 4 消防灭火设施 按规定配置 各种消防、灭火器材应有专人检查、保管，确保随时能有效使用 消防设施不在规定位置减1分/次 4 易燃易爆和有毒物品管理 管理符合要求 无违反规定现象 违反规定减1分/人次 4 特殊岗位 持证上岗 特殊岗位操作人员定期培训，持证上岗 无证操作第一次本小项不得分（4分），第二次本大项不得分（20分） 4 5 现场管理总体情况5分 现场管理工作 所部对单位现场管理的评价 年内巡检汇总 上级部门检查 所部对单位现场管理的评价 管理部门年内多次巡