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公司原料成品质量控制规程 一、原料质量控制 1采购部是原料质量的保证部门，品管部是原料质量的监督检验部门。 2采购部必须清楚所采购原料的各项质量要求，并确保供货商按照我公司的质量要求供货，若原料到货被品管部确定为不合格品，采购部必须负完全责任。 3品管部负责抽查检验到货原料的质量，若不合格品进入生产线，品管部负抽样检验责任，采购部负采购责任。 4原料质量控制实行批次化管理，采购部负责根据所采购原料的实际情况划分批次，确保同一批次的原料出自同一生产厂家，生产日期一致、连续或接近。 5到货前或抽样前，采购部必须及时、准确、完整地将批次内数量、生产厂家、生产日期、保质期内、供货方提供的检验报告或质量标准，到货时间通知品管部。 6品管部必须对到货的每一车次的前、后、左、右四个方位探棒抽取10包以上进行感官检验，检验方法必须全面，眼观、鼻嗅、嘴尝、手感缺一不可（对人有毒有害有腐蚀性的物质除外），必要时借助放大镜、水、点滴实验等快速检测工具，感官检验合格品由品管部出具感官检验合格单，原料库保管见单办理入库暂存，卸车时原料库保管必须抽查车垛内和底的货物与样品是否一致，如发现有疑义，立即停卸，并及时通知品管部进行处理。 7品控员抽取的样品必须经品管部经理审查确认后由品管部经理在感官检验合格单上签字，若品管部经理不在公司，由品控员全权处理，但必须在品管部经理回公司后第一时间内向其汇报并审查留样，补签感官检验合格单。 8品管部必须将每一批次的第一天抽取的感官检验合格样品在第一时间内送中心化验室化验有关成分指标，化验合格后第一时间内到原料库保管处补签化验合格单，通知采购部，原料库保管见化验合格单后，该批次原料才能投入使用。 9经检验不合格品由品管部详细列举不合格程度和处理建议报总经理。 10因生产急需等原因需在化验结果尚未出来之前紧急放行的原料必须经总经理审批。 二、成品料质量控制 1生产部是成品料质量的保证部门，品管部是成品料质量的监督、抽查、检验部门。 2生产部必须清楚成品料的各项质量要求，并采取措施确保生产过程各环节的质量符合要求，若经品管部确定为生产过程造成的不合格品，生产部必须负完全责任。 3品管部负责成品料的抽查检验，若正常出厂产品出现不合格品，经确定是生产过程造成的，品管部负抽查检验责任，生产部负生产责任。 4生产部每班下达的生产计划单、提料单必须在下达的同时送品管部一份，品管部根据两单监督检查提料情况，包括提取各种原料、预混料的种类、数量，并审查生产配方，并签名。 5品管部在每个生产班次结束之后，对成品料抽样进行感官检验，每100吨抽取10包以上，不足100吨抽取10%，分前、后、左、右、上、中、下7个点抽样，感官检验必须经过眼观、鼻嗅、嘴尝、手感4种方法全面细致检验，检验内容包括重量、色泽、粒度、粉化率、坚硬度、气味、味道、料温、湿度、合格证、包装、缝包、码垛，缺一不可。 6品管部必须在第一时间内将感官检验合格品送样至中心化验室检测粗蛋白、钙、磷、盐、水5项指标，全部合格后出具合格单，成品库见单后放行。 7生产部必须将每次清仓的数据在第一时间内送品管部进行审核（车间报表）。 8检验不合格品由品管部在第一时间内协调有关部门调查成因，书写调查报告及处理建议报总经理。 9因客户急需等原因需在化验结果尚未出来之前紧急放行的产品，必须经总经理审批。 三、补充规定 1送中心化验室的样品必须留样，留样数量必须可供2-3次化验用，留样时间至检验合格或不合格品成因查清确认之后。 2样品必须详细注明样品名称、批次编号、送样时间、化验项目、抽样人并做好记录。 3中心化验室必须在化验结果出来的第一时间内，电话通知品管部。 4对化验结果不合格品，品管部必须同时从生产、配方、原料、化验4个方面进行排查。 本规程自下发之日起开始执行，由品管部负责宣贯和解释，各部门和人员必须严格依据规程操作，违者必究。 规程中若出现不符合实际操作的内容，经提出和讨论后进行修订和补充，在修订发布之前，依据本规程操作，修订版发布之后，依据修订版执行。