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财务部年度平衡计分卡实例 企业预算管理 详细课件
200X年度财务部平衡计分卡
单位：财务部
计量 指标 极 信息来源 数据收集
序号 指标名称 目标值 指标定义 计算公式 分值 计分办法 完成时间 信息来源 考核频率
单位 维度 性 文件 频率
实施绩效管理的有效
率包括制定全集团及
直属企业年度经营考
集团绩效管 核指标和奖罚办法和 有效率=已有效实施企 月/季/年
1 % 100% 内部 正 15 按完成比例计分 12月31日 总裁办 集团发文 年度
理有效率 组织实施考评，以正 业数量/应有数量 度
式下达文件为准和企
业确认绩效考核结果
为准
①1月底
之前汇总
编制完成
全集团财 ①项以正式上报并经
预算报告
务预算② 董事会批准为准②项
预算管理有 有效率=（①项有效率 /月度预 月/季/年
2 % 每季度公 内部 以季度正式公布为 正 10 按完成比例计分 12月31日 财务部 年度
效率 +②项有效率）/2 算执行报 度
布一次总 准，奖罚兑现以实施
告
部预算执 完毕为准。
行情况，
年底奖罚
兑现。
调剂量＜5亿元时
财务报表
调剂量=（调入+调 不计分，超过时 月/季/年
3 资金调剂量 亿元 ≥10 财务 调剂资金余缺 正 5 12月31日 财务部 /年度财 年度
出）/2 按完成比例计 度
务报告
分，封顶分10分
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