关键工序控制程序5.3.2.docVIP

京石铁路客运专线JS－2标 关 键 工 序 控 制 程 序 中铁一局集团桥梁工程有限公司高碑店制梁场 二零零九年十月  目 录 1、目的 1 2、范围 1 3、术语 1 4、职责权限 1 5、活动描述 2 6、实施过程的监视和测量 4 关键工序控制程序 1、目的 为确保桥梁产品质量全面达到国家及铁道部客运专线工程质量验收标准，保证桥梁的生产过程在受控条件下进行，通过预控和监控手段，使产品质量达到顾客满意，保持质量管理体系的有效运行。 2、范围 本程序适用于京石客运专线高碑店制梁场箱梁预制生产全过程。 3、术语 3．1制梁场——中铁一局集团桥梁工程有限公司京石客运专线高碑店制梁场。 3．2顾客——指和制梁场箱梁预制相关的组织和个人，通常以合同或协议形式确认。 3．3产品——过程的结果。指桥梁预制和其过程产品、半成品。 3．4不合格——指未满足要求的桥梁产品。 3．5后张梁——后张法预应力混凝土铁路简支箱梁的简称。 4、职责权限 4．1制梁场生产副经理为本程序的主管领导。 4．2安质部为本程序的主责部门，负责对质量管理体系运行活动进行监督、检查和控制。 4．3工程部负责提供各工序施工作业指导书并指导各工序操作人员作业。 4．4办公室负责各工序作业人员的培训，人员持证上岗。 4．5各工班是本程序的执行部门。负责产品生产过程的日常生产工作，保存好生产过程的各种记录。 5、活动描述 5．1关键工序的确定：根据桥梁预制施工工艺中各工序的施工特点，确定模型施工作业、钢筋施工作业、混凝土施工作业、预应力施工作业、箱梁横移施工作业为桥梁生产过程中的关键工序。 5．2施工准备：开工前编制并下发各工序作业指导书，进行书面技术交底及安全入场教育。 5．3生产过程的控制 5．3．1一般过程控制 5．3．1．1总工程师应对配置资源进行验证，包括人员资源、生产机具、计量器具、原材料、工装设备以及生产环境等条件是否满足要求。特种人员必须按国家规定执证上岗。安质部对特种作业人员的执证上岗情况监督和检查。 5．3．1．2制梁场应按照桥梁产品质量验收规范、标准、设计图纸严格生产合理安排生产进度，工程部对生产班组进行生产技术交底，对生产过程进行全面监督、检查、指导，组织协调各个作业班组之间的交叉生产，掌握生产动态，安质部严格执行三检制。 5．3．1．3自检。每道工序完成后，班组对所完成的工序进行自检，认真填写自检表，并记录。 5．3．1．4交接检。上道工序完成后，下道工序生产前，由工班质检员对上道工序进行检查验收，合格后方可转入下道工序。安质部质检人员负责工序流程卡的签认和保存。 5．3．1．5专检。由质检工程是按照《客运专线铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准》，对各道工序检查、验收。 5．3．1．6隐蔽工程由质检工程师负责组织检查、验收并填写《隐蔽工程检查证》，经主管工程师核实后，报工程监理单位申请验收，经监理人员签字后方可进行下道工序。 5．3．1．7制梁场应制定、实施过程防护措施，确保已经完工的过程产品、半成品、成品不受到破坏。产品的搬运、存放执行《产品标识仓储和防护控制程序》。 5．3．1．8创造良好的工作环境，搞好文明生产。 5．3．2关键过程控制 关键过程是对桥梁产品功能和安全其重要作用的生产过程。如混凝土灌注、养护、预应力张拉等。 5．3．2．1关键过程控制：除应满足一般过程控制要求外。工程部应根据其特点编制作业指导书。 5．3．2．2验证人员应根据验收规范、设计文件、作业指导书对适宜的过程参数进行监视和控制，确保其满足要求。 5．3．2．3进入关键过程的材料和工装设备，必须经过检验验证，未经检验或检验不合格的材料、设备严禁投入使用。 5．3．2．4制梁场应对生产机械设备、检验测量和试验设备进行必要的维护、保养、定期周检，执行《监视和测量装置控制程序》、《机械设备管理办法》、《计量管理办法》，以保证过程能力的相对稳定。 5．3．3特殊过程控制 5．3．3．1当过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时，仅在产品使用或交付后问题才变得明显的过程，这种过程称为特殊过程。工程部负责确认特殊过程，并证实这种过程实现策划结果的能力。 本制梁场在桥梁产品生产中的特殊过程为预应力张拉。 5．3．3．2安质部负责： （1）为特殊过程的评审和批准规定准则。 （2）明确过程参数、资源、控制方法。 （3）对特殊过程事先进行设备认可、工艺参数验证和人员鉴定。 （4）对过程工艺参数实施必要的监控并进行记录。需要连续监控的，验证人员应进行连续监控，并做好监控记录。 （5）当经过确认的过程质量有明显差异或不稳定时，设备在使用中发生变化时、人员变动时、作业方法变更时，均应对特殊过程再确认。当特殊过程施工完毕，应对其过程再确认。 （6）所有确认的内容、结果应予以记