2005年度总结（中玻）.doc

二○○五年度工作总结 威海蓝星玻璃股份有限公司 二OO六年一月十八日 威海蓝星玻璃股份有限公司 二○○五年度工作总结 2005年，玻璃行业受宏观经济环境以及自身增速较快的影响，特别是煤、电、油、运全面紧张，原、燃材料大幅涨价，使供求矛盾加剧，恶性竞争激烈。面对市场形势的严峻挑战，蓝星玻璃股份有限公司在中海航集团公司的正确领导下，紧紧围绕“细化企业管理、强化成本控制；加快技术进步、适时推出新品；健全营销网络、提升品牌形象”的工作方针，克服了外部环境的不利因素，取得了较好的成绩，基本完成了全年的经营指标。 一、05年经济指标完成情况 1、产量：全年完成741.8万重量箱（不含中玻科技二线的66.2万重量箱），完成计划的99.7%，比上年增长了45.45%（因中玻科技一线在04年只有不足三个月的产量）。其中镀膜玻璃生产了198.78万重量箱，占总产量的26.80%。 2、制造成本：股份公司原片玻璃的平均单位成本为71.83元/重箱，镀膜玻璃的平均单位成本为76.71元/重箱。新技术公司原片玻璃的平均单位成本为62.37元/重箱，镀膜玻璃的平均单位成本为68.72元/重箱。中玻科技原片玻璃的平均单位成本为59.04元/重箱，镀膜玻璃的平均单位成本为66.26元/重箱。白玻成本分别比计划提高了19.16％、12.83%和1.79%。其中因重油涨价导致成本每重箱增加5.48元，纯碱降价导致成本每重箱减少成本1.60元，两项主要原材料相抵即增加成本3.87元。 3、主营业务收入：全年完成63273万元，完成计划的102.8%，比上年增长了28%。 其中出口交货值完成2995万美元，比计划增长49.75%，比上年增长65.98%。 4、产销率：完成89%。销量完成693万重箱，比上年增长33.78%。 5、货款回收率：完成105%。 6、利润实现情况：全年实现利润总额5467万元，比计划降低了15.6%，比上年降低了33%。净利润2758万元，比计划降低了24 %，比上年降低了39.6%。其中主要原材料涨价，减少利润3133万元，平均重箱单价下降减少利润4600万元。 7、实现利税6734万元，比上年减少3000万元，降低了32.4%。 8、期末净资产29290万元，比上年增加1699万元，增长6.2%。 9、企业经济运行评价指标： 年末资产负债率66%，净资产收益率10%，资本保值增值率106.2%。每股收益0.30元，销售净利率4.3%。 一年来，我们主要做了以下几项工作： 二、细化企业管理，完善考核机制，提高工作效率 搞好管理工作，是企业增强核心竞争力的必要手段。针对公司的现状，05年我们把企业内部管理的重点放在抓落实和精细化上，完善考核机制，提倡管理创新，以提高工作效率。 1、建立和完善考核机制。05年，我们对考核方案进行了较大调整。作为制造业，在以往的考核中，重点甚至是全部考核生产技术指标，忽视了员工收入与企业效益的关系，05年我们引入几个概念。一是，把奖金划分为“生产奖金”和“经营奖金”两部分；二是，引入了“生产关系关联度”和“经营关系关联度”；三是，对行政和技术管理部门的人员，根据岗位的性质划分为“行政管理”、“技术管理”和“行政工人”三种类别，再根据工作技能、对企业的重要性、岗位所需的知识储备、劳动强度、工作环境等因素，分别赋予不同的“岗位奖金分值”。通过一年的运作来看，新方案能更加客观、公正地将工作效果与奖金挂钩，对员工的工作积极性起到了一定的激励作用。比如按以往的考核方法，本年度人均奖金额为4057元/年，而由于05年利润计划未完成，人均发放奖金为3593元，相差464元。 2、精细管理、狠抓落实。主要强化了两方面工作：一是，公司责成综合管理部门编写并下发了“工作总结”和“考核报告”制度，以促进各部对照部门职责，抓好各项工作的落实，解决存在的问题，规范化运作，为公司生产、经营的正常运转提供保障。二是，通过对“营销例会”和“生产调度会”的会议决议狠抓落实和加强查核工作，来强化决议和指示的权威性。 3、股份公司、新技术公司产成品实现条码管理。股份公司和新技术公司在05年8月末实现了产成品的条码管理。应用后，一是大量减少了储运部的数据工作，使储运部相关人员的劳动强度大大降低，同时避免了这期间可能产生的错误；二是提高了公司产成品出入库管理的质量，使公司对产品销售后的追踪成为可能，为售后服务打下基础；三是根据条码增加了产成品库龄管理，做到了产成品“先进先出”，大大降低了库存损失。 三、加快技术进步，适时推出新品，提高产品竞争力和附加值 05年，公司坚持“生产一代、开发一代、研制一代、储备一代”的产品开发策略，继续加大产品技术开发的投入。05年在资金紧张的情况下投入开发经费100万元，为新产品的开发提供了资金保障。主要做了以下几个方