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2005年度总结(中玻).doc

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2005年度总结(中玻)

二○○五年度工作总结 威海蓝星玻璃股份有限公司 二OO六年一月十八日 威海蓝星玻璃股份有限公司 二○○五年度工作总结 2005年,玻璃行业受宏观经济环境以及自身增速较快的影响,特别是煤、电、油、运全面紧张,原、燃材料大幅涨价,使供求矛盾加剧,恶性竞争激烈。面对市场形势的严峻挑战,蓝星玻璃股份有限公司在中海航集团公司的正确领导下,紧紧围绕“细化企业管理、强化成本控制;加快技术进步、适时推出新品;健全营销网络、提升品牌形象”的工作方针,克服了外部环境的不利因素,取得了较好的成绩,基本完成了全年的经营指标。 一、05年经济指标完成情况 1、产量:全年完成741.8万重量箱(不含中玻科技二线的66.2万重量箱),完成计划的99.7%,比上年增长了45.45%(因中玻科技一线在04年只有不足三个月的产量)。其中镀膜玻璃生产了198.78万重量箱,占总产量的26.80%。 2、制造成本:股份公司原片玻璃的平均单位成本为71.83元/重箱,镀膜玻璃的平均单位成本为76.71元/重箱。新技术公司原片玻璃的平均单位成本为62.37元/重箱,镀膜玻璃的平均单位成本为68.72元/重箱。中玻科技原片玻璃的平均单位成本为59.04元/重箱,镀膜玻璃的平均单位成本为66.26元/重箱。白玻成本分别比计划提高了19.16%、12.83%和1.79%。其中因重油涨价导致成本每重箱增加5.48元,纯碱降价导致成本每重箱减少成本1.60元,两项主要原材料相抵即增加成本3.87元。 3、主营业务收入:全年完成63273万元,完成计划的102.8%,比上年增长了28%。 其中出口交货值完成2995万美元,比计划增长49.75%,比上年增长65.98%。 4、产销率:完成89%。销量完成693万重箱,比上年增长33.78%。 5、货款回收率:完成105%。 6、利润实现情况:全年实现利润总额5467万元,比计划降低了15.6%,比上年降低了33%。净利润2758万元,比计划降低了24 %,比上年降低了39.6%。其中主要原材料涨价,减少利润3133万元,平均重箱单价下降减少利润4600万元。 7、实现利税6734万元,比上年减少3000万元,降低了32.4%。 8、期末净资产29290万元,比上年增加1699万元,增长6.2%。 9、企业经济运行评价指标: 年末资产负债率66%,净资产收益率10%,资本保值增值率106.2%。每股收益0.30元,销售净利率4.3%。 一年来,我们主要做了以下几项工作: 二、细化企业管理,完善考核机制,提高工作效率 搞好管理工作,是企业增强核心竞争力的必要手段。针对公司的现状,05年我们把企业内部管理的重点放在抓落实和精细化上,完善考核机制,提倡管理创新,以提高工作效率。 1、建立和完善考核机制。05年,我们对考核方案进行了较大调整。作为制造业,在以往的考核中,重点甚至是全部考核生产技术指标,忽视了员工收入与企业效益的关系,05年我们引入几个概念。一是,把奖金划分为“生产奖金”和“经营奖金”两部分;二是,引入了“生产关系关联度”和“经营关系关联度”;三是,对行政和技术管理部门的人员,根据岗位的性质划分为“行政管理”、“技术管理”和“行政工人”三种类别,再根据工作技能、对企业的重要性、岗位所需的知识储备、劳动强度、工作环境等因素,分别赋予不同的“岗位奖金分值”。通过一年的运作来看,新方案能更加客观、公正地将工作效果与奖金挂钩,对员工的工作积极性起到了一定的激励作用。比如按以往的考核方法,本年度人均奖金额为4057元/年,而由于05年利润计划未完成,人均发放奖金为3593元,相差464元。 2、精细管理、狠抓落实。主要强化了两方面工作:一是,公司责成综合管理部门编写并下发了“工作总结”和“考核报告”制度,以促进各部对照部门职责,抓好各项工作的落实,解决存在的问题,规范化运作,为公司生产、经营的正常运转提供保障。二是,通过对“营销例会”和“生产调度会”的会议决议狠抓落实和加强查核工作,来强化决议和指示的权威性。 3、股份公司、新技术公司产成品实现条码管理。股份公司和新技术公司在05年8月末实现了产成品的条码管理。应用后,一是大量减少了储运部的数据工作,使储运部相关人员的劳动强度大大降低,同时避免了这期间可能产生的错误;二是提高了公司产成品出入库管理的质量,使公司对产品销售后的追踪成为可能,为售后服务打下基础;三是根据条码增加了产成品库龄管理,做到了产成品“先进先出”,大大降低了库存损失。 三、加快技术进步,适时推出新品,提高产品竞争力和附加值 05年,公司坚持“生产一代、开发一代、研制一代、储备一代”的产品开发策略,继续加大产品技术开发的投入。05年在资金紧张的情况下投入开发经费100万元,为新产品的开发提供了资金保障。主要做了以下几个方

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